Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02010058
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
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23.476,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 31100017
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO [...]
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87.327,86 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02010043
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
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14.761,86 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 31100019
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - CONCURSADOS
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
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19.950,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 31100020
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENH [...]
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45.088,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02010002
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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8.782,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02010003
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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36.000,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALVES PORTELA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02120012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ELOISA ROCHA QUEIROZ
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø02122520.
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390,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02120013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO NETO FILHO MESQUITA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø02122520.
|
|
390,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE PONTES DE OLIVEIRA JUNIOR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø03122518
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100,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02120008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO RUFINO MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE: ANTONIO RUFINO MARTINS - CPF:746.437.707-91. CONFORME PORTA [...]
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1.200,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02120009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ROGERIO BEZERRA DE MESQUITA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø 02122 [...]
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130,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 26110002
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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20.302,16 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 04110012
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-C [...]
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|
2.327,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 04110015
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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93.682,76 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 04110016
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-C [...]
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|
23.364,45 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 08100044
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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|
3.111,50 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 06110006
46.745.126/0001-96
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
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|
17.758,07 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 13110003
46.745.126/0001-96
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
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|
2.762,87 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 13110004
46.745.126/0001-96
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
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|
19.934,28 |
|
| 03/12/2025 |
EMPENHO: 14110010
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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100.197,84 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 24110007
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-CRECHE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
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339,66 |
|
| 03/12/2025 |
EMPENHO: 24110008
46.745.126/0001-96
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-CRECHE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
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273,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 24110009
46.745.126/0001-96
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-PRE-ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
|
|
831,28 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 16100009
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CARIRE-CE.
|
|
288,40 |
|
| 03/12/2025 |
EMPENHO: 16100010
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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|
225,00 |
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