Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010015
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
00000001 |
2.401,63 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010015
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
00000002 |
4.089,31 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010015
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
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00000003 |
2.791,82 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL MUNICIPAL) [...]
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00000001 |
7.129,67 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
12.023,75 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000002 |
965,07 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010014
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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00000009 |
1.135,73 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
2.995,33 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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00000002 |
1.386,57 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010013
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DES [...]
|
00000001 |
1.988,21 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010013
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DES [...]
|
00000003 |
2.939,71 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
3.701,36 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010022
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS DESTE MUNIC [...]
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00000001 |
20.819,52 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010018
07.954.514/0001-25
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO-SEDUC
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A SERVIDOR CEDIDO.
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00000001 |
2.849,05 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010019
07.954.514/0001-25
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO-SEDUC
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A SERVIDOR CEDIDO.
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00000001 |
2.849,05 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010032
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURAN [...]
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00000001 |
289,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010033
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
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00000001 |
1.453,17 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010187
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
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00000002 |
5.735,90 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 19010007
ANTONIO DANIEL MENDES DA COSTA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, [...]
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00000001 |
250,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010020
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO Nø DO PROCESSO 12154.760339/2025/51 DO PRINCIPAL EM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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00000001 |
111.851,31 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000002 |
15.987,65 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010107
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
2.459,27 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010228
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010092.
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00000002 |
4.514,19 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010232
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
00000001 |
28.982,11 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010232
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
00000002 |
1.025,41 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000002 |
31.425,11 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010230
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010091.
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00000001 |
1.504,73 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010231
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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00000001 |
11.174,13 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
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00000001 |
100,00 |
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