Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020150
FERNANDA PAIVA LIMA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA MENCAO HONR [...]
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00000001 |
80,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020151
FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES PAIVA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA PRATA, ALUN [...]
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00000001 |
200,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020152
RAIMUNDA NONATA OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA PRATA, ALUN [...]
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00000001 |
200,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 29010004
04.485.540/0001-63
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAR [...]
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00000001 |
12.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010250
MARCIO ATALIBA DE ARAUJO
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12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AUGUSTO ROCHA Nø301 BAIRRO FORUM, NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE A [...]
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00000001 |
600,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010246
MARIA ROSANGELA FERREIRA PORTELA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO, Nø216, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, JU [...]
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00000001 |
900,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010251
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 3 (TRES) SALAS - LOJAS 01,02,03- DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
1.650,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010252
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 2 (DUAS)SALAS: 214 E 216- DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DA SECRETARIA DA [...]
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00000001 |
1.100,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010253
MARIA CHERLES AGUIAR PORTELA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES, S/N - CENTRO - CARIRE-CE. PARA ATENDER A [...]
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00000001 |
800,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010254
JOSE CANDIDO DA SILVA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BELARMINA RODRIGUES, 346, CS TERREO, CENTRO, CARIRE-CE. DESTINADO A INSTALACAO DE UMA SALA DE [...]
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00000001 |
2.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010070
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO GABI [...]
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00000001 |
8.200,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010004
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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00000002 |
148,50 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010024
63.509.336/0001-02
LARISSA DOS SANTOS CARDOSO
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO [...]
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00000001 |
1.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010249
41.775.879/0001-20
AGGAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUB [...]
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00000001 |
514,28 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010334
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXE [...]
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00000002 |
39,24 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
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00000002 |
6.774,87 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010029
56.227.301/0001-07
M. E. DAS CHAGAS PECORELLA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E APOIO OPERACIONAL A GESTA [...]
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00000001 |
15.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010041
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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00000001 |
1.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010159
54.169.422/0001-14
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRAT [...]
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00000001 |
1.500,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010204
02.130.122/0001-28
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GEST [...]
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00000001 |
65,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010205
02.130.122/0001-28
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTA [...]
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00000001 |
345,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010258
31.602.903/0001-76
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE/CE.
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00000001 |
4.900,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010233
19.370.586/0001-04
F. A. FERNANDES DE LIMA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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00000001 |
6.053,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010001
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE.
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00000003 |
10.430,63 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000002 |
148,06 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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00000003 |
855,84 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010025
27.732.950/0001-67
TRINITATIS CONSULTORIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO PERMAMENTE NA AREA DA SAUDE PARA CAPACITACAO DAS EQUIPES DA SAUD [...]
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00000001 |
9.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010038
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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00000001 |
1.500,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010039
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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00000001 |
2.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010040
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO [...]
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00000001 |
1.500,00 |
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