Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 23120001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 22120004
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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82.612,50 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 22120005
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE- [...]
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28.242,20 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 22120006
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE EJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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18.580,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 22120007
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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24.545,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01100047
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITACOES E ATOS OFICIAIS DO MUNICIPI [...]
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1.557,20 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01100049
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITACOES E ATOS OFICIAIS DO MUNICIPI [...]
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1.768,40 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120045
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LAB [...]
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44.926,12 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 20030013
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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5.000,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01080064
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUB [...]
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55.066,55 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120037
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUB [...]
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39.547,86 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 10020026
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
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3.000,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 02010219
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
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660,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120050
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITACOES E ATOS OFICIAIS DO MUNICIPI [...]
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770,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 02010216
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
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911,20 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 21030016
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAI
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
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5.000,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120048
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEME [...]
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28.766,70 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 19120008
52.401.451/0001-34
APEX PROJECTS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ø (QUINTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL [...]
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377.001,55 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 22120013
59.847.914/0001-35
L.F. DA PONTE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MANOEL ALVES D [...]
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97.962,45 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 08100030
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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3.767,69 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120006
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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992,14 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 22120001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOAO AMARO BRITO CHAVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø22122510.
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130,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 19120002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 19120003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 19120004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 19120005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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|
100,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 19120006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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|
100,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120003
09.348.859/0001-60
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT NATALINO DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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3.800,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 15120008
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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76.586,90 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 15120009
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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97.754,95 |
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