Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 09020012
31.602.903/0001-76
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS, E SERVICO DE RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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00000001 |
1.300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020015
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA COMISSAO DE PORROGACAO - CONTRATO FINISA Nø612.181-57.
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00000001 |
2.038,66 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010132
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
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00000001 |
3.490,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010033
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
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00000002 |
1.188,73 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010332
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
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00000001 |
5.015,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010331
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
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00000001 |
2.800,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010330
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
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00000001 |
20.855,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010326
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERV [...]
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00000001 |
2.820,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010325
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
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00000001 |
8.353,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010186
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS DEST [...]
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00000002 |
1.282,83 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010372
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000001 |
47.997,66 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010372
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000002 |
8.536,36 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010372
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000003 |
5.815,31 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010372
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000004 |
17.865,63 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010372
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000005 |
5.815,31 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010372
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000006 |
33.917,02 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010372
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000007 |
8.536,36 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010372
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000008 |
17.865,63 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010346
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000001 |
285,05 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010346
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000002 |
4.784,86 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010395
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000001 |
1.446,45 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010396
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000001 |
25.022,79 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010397
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000001 |
32.088,30 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010398
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000001 |
75.578,86 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010399
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
00000001 |
91.487,24 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010400
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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00000001 |
13.899,84 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 18020001
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 19020001
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 19020002
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010316
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
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00000001 |
107.730,00 |
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