Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010287
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS [...]
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00000001 |
19.813,28 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010311
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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00000001 |
1.440,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020154
02.288.268/0001-04
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
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00000001 |
2.200,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010259
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DE [...]
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00000003 |
329,69 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 12010004
ANTONIA NEUDE DA SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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00000002 |
300,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 19010006
MARIA TATIANE ROCHA PAIVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, C [...]
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00000002 |
300,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 19010007
ANTONIO DANIEL MENDES DA COSTA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, [...]
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00000002 |
250,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020013
00.394.460/0409-50
GOVERNO FEDERAL
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.
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00000001 |
30.926,73 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010167
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.
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00000001 |
30.044,50 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 11020001
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 11020002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 11020003
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 11020004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 22010004
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DE GAS LIQ DE PETROLEO (BOT DE 13 QUILOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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00000001 |
133,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020114
MARIA DA CONCEICAO NICOLAU
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA MENC [...]
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00000001 |
80,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010284
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
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00000001 |
3.939,62 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010064
03.376.440/0001-36
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
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12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
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00000001 |
1.386,41 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010062
03.376.440/0001-36
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
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00000001 |
1.490,67 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010018
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTOR [...]
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00000001 |
6.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
43.115.424/0001-04
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOE [...]
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00000001 |
4.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010060
03.376.440/0001-36
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
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00000001 |
1.490,67 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010023
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL, CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TR [...]
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00000001 |
5.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010057
03.376.440/0001-36
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
00000001 |
2.924,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010282
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTOR [...]
|
00000001 |
8.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010289
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO D [...]
|
00000001 |
3.344,48 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010290
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO D [...]
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00000001 |
24.603,01 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010292
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO D [...]
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00000001 |
15.036,45 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010303
44.316.276/0001-59
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
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00000001 |
4.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010056
03.376.440/0001-36
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
00000001 |
2.257,33 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010302
44.316.276/0001-59
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
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00000001 |
4.000,00 |
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