Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010177
13.898.791/0001-60
R. B. TOMAZ PRODUCOES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, INCLUINDO PRODUCAO DE CONTEUDO, COBERTURA DE EVEN [...]
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00000002 |
5.000,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010221
03.376.440/0001-36
J.J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVICO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIADES DO CONTROLE INTERNO INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA [...]
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00000002 |
4.000,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010355
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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00000001 |
900,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 20010015
62.094.985/0001-19
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSI [...]
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00000002 |
5.300,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 27010001
52.874.600/0001-82
COSTA & AZEVEDO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO, CUSTOMIZACAO, HOSPEDAGEM E L [...]
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00000002 |
5.200,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010170
34.152.690/0001-16
ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE TIPO SAAS PARA APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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00000002 |
3.500,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010178
13.898.791/0001-60
R. B. TOMAZ PRODUCOES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER, IMPLANTAR E MANTER SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO ELETRONICO E APOIO A GESTAO [...]
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00000002 |
5.000,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010227
36.755.498/0001-40
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWRES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CA [...]
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00000002 |
4.000,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02020154
02.288.268/0001-04
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
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00000002 |
2.200,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010357
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
9.392,11 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010356
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
76.573,05 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010187
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
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00000011 |
5.361,99 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010222
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
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00000004 |
263,54 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010259
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DE [...]
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00000004 |
0,48 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010190
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE SOBRAL
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORC [...]
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00000002 |
14.263,32 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 23020012
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø23022630.
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00000001 |
100,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 23020013
CARMINDA FERNANDES DE CARVALHO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø23022631.
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00000001 |
130,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 23020006
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 23020014
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020001
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 23020008
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PORTARIA Nø230 [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 08010008
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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00000001 |
13.989,90 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 20010016
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALMONDEGA AO MOLHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
1.520,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010261
41.016.857/0001-87
TEC LAR SAUDE LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E COMPONEN [...]
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00000001 |
1.440,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010192
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PJ PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E IMPLEMENTACAO DE SISTEMAWEB PARA ATENDER AS DEMAN [...]
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00000001 |
5.000,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010342
24.730.537/0001-75
P.A.C. PLUS SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO D [...]
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00000001 |
121.350,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010111
02.288.268/0001-04
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SERVICO DE TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS [...]
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00000001 |
4.766,84 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010194
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAI
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PJ PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA MONITORAMEN [...]
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00000001 |
5.000,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010295
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA ME
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA MODERNIZACAO, LEVANTAMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DA GESTAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO [...]
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00000003 |
40.570,00 |
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