Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 29010013
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO (VASILHAME) PARA AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
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00000001 |
24,97 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 29010014
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
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00000001 |
220,50 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 29010012
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICI [...]
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00000001 |
264,60 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 29010007
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
264,60 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 29010010
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO (VASILHAME) PARA AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CU [...]
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00000001 |
49,94 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 29010006
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO (VASILHAME) PARA AGUA MINARAL CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
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00000001 |
49,94 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 29010005
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
441,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010043
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO DE [...]
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00000001 |
1.000,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010371
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICLTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
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00000001 |
26,16 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010392
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
65,40 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010026
43.115.424/0001-04
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
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00000001 |
4.000,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010315
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
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00000001 |
112.277,76 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010343
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026 [...]
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00000002 |
13,08 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010027
43.115.424/0001-04
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
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00000001 |
4.000,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010314
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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00000001 |
215,50 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010294
28.177.357/0001-69
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
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00000001 |
38.775,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010294
28.177.357/0001-69
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
00000002 |
64.625,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010294
28.177.357/0001-69
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
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00000003 |
9.080,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010294
28.177.357/0001-69
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
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00000004 |
36.200,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010294
28.177.357/0001-69
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
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00000005 |
22.230,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 12020001
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO DAS PASSAGENS MOLHADAS DOS TRECHOS DE SAN [...]
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00000001 |
285,59 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 12020002
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DE REFORMA, FINALIZACAO DA EXECUCAO E CONEXAO A REDE DE USINA FOTOVOLT [...]
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00000001 |
68,17 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010153
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO [...]
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00000001 |
54,15 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010301
19.370.586/0001-04
F. A. FERNANDES DE LIMA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBINETE D [...]
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00000001 |
12.904,16 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020010
26.882.551/0001-10
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIP [...]
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00000001 |
190,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010312
43.115.424/0001-04
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
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00000001 |
3.000,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010335
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
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00000002 |
26,16 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010162
37.933.858/0001-19
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE AQUISICOES PUBLICAS, ENGLOBANDO A LICENC [...]
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00000001 |
2.500,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010313
19.370.586/0001-04
F. A. FERNANDES DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNI [...]
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00000001 |
6.016,76 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020011
31.602.903/0001-76
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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00000001 |
1.810,00 |
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