Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29100010 - DATA: 29/10/2025
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 29100009 - DATA: 29/10/2025
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
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18.137,00 |
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EMPENHO: 29100008 - DATA: 29/10/2025
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
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56.175,00 |
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EMPENHO: 29100007 - DATA: 29/10/2025
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
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7.010,00 |
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EMPENHO: 29100006 - DATA: 29/10/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
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10.961,20 |
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EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EMPENHO 23100002 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTE [...]
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42.126,28 |
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EMPENHO: 29100005 - DATA: 29/10/2025
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 29100004 - DATA: 29/10/2025
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 29100003 - DATA: 29/10/2025
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2025
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 28100004 - DATA: 28/10/2025
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 28100003 - DATA: 28/10/2025
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 28100002 - DATA: 28/10/2025
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 28100001 - DATA: 28/10/2025
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE M [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 27100005 - DATA: 27/10/2025
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE [...]
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5.600,00 |
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EMPENHO: 27100004 - DATA: 27/10/2025
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FOR/BSB, IDA DIA 04/11/225 EM FAVOR DO PREFEITO ANTONIO RUFINO MARTINS, P [...]
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3.817,95 |
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EMPENHO: 27100007 - DATA: 27/10/2025
SHOP CAR SERVICOS E LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICI [...]
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8.400,00 |
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EMPENHO: 27100006 - DATA: 27/10/2025
JOSE CANDIDO DA SILVA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BELARMINA RODRIGUES, 346, CS TERREO, CENTRO, CARIRE-CE. DESTINADO A INSTALACAO DE UMA SALA DE [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 27100001 - DATA: 27/10/2025
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCA AMBIENTAL E PUBLICACOES ELETRONICAS - PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS: RUA DONA MAGALHAES, RUA ERIBERTO SA PONTES [...]
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910,48 |
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EMPENHO: 27100003 - DATA: 27/10/2025
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE M [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 27100002 - DATA: 27/10/2025
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 24100008 - DATA: 24/10/2025
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ø (QUINTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE CALCADAS NO DISTRITO DE CACIMBA, NO [...]
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258.378,32 |
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EMPENHO: 24100009 - DATA: 24/10/2025
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCA [...]
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57.978,00 |
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EMPENHO: 24100007 - DATA: 24/10/2025
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUN [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 24100006 - DATA: 24/10/2025
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUN [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 24100005 - DATA: 24/10/2025
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUN [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 24100004 - DATA: 24/10/2025
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUN [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 24100003 - DATA: 24/10/2025
MARIA DA CONCEICAO ROCHA DA COSTA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES DENTRE ELAS AGUA E LUZ ATRASADAS, TENDO EM VISTA QUE [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 24100002 - DATA: 24/10/2025
MARIA DA GLORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES DENTRE ELAS PAGAMENTOS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ. TENDO E [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 24100001 - DATA: 24/10/2025
PATRICIA BRITO FREIRE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES DENTRE ELAS TROCAR PORTAS E JANELAS DE SUA CASA, TENDO [...]
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5.000,00 |
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