Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24110012 - DATA: 24/11/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
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13.161,92 |
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EMPENHO: 24110011 - DATA: 24/11/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
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4.580,80 |
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EMPENHO: 24110010 - DATA: 24/11/2025
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
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438,00 |
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EMPENHO: 24110009 - DATA: 24/11/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-PRE-ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
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831,28 |
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EMPENHO: 24110008 - DATA: 24/11/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-CRECHE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
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273,00 |
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EMPENHO: 24110007 - DATA: 24/11/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-CRECHE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
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339,66 |
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EMPENHO: 24110019 - DATA: 24/11/2025
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 24110006 - DATA: 24/11/2025
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 24110005 - DATA: 24/11/2025
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 24110004 - DATA: 24/11/2025
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 24110003 - DATA: 24/11/2025
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 24110002 - DATA: 24/11/2025
ROSA MARIA BARROS ALVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO RIO DE JANEIRO/FORTALEZA) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE ARTHUR BARROS ALVES, A SER DOADO A FAM [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 24110013 - DATA: 24/11/2025
P. L. DE A. SILVA
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DECARIRE/CE.
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176,40 |
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EMPENHO: 21110003 - DATA: 21/11/2025
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO DE OBRA P [...]
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271,47 |
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EMPENHO: 21110007 - DATA: 21/11/2025
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 21110006 - DATA: 21/11/2025
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 21110005 - DATA: 21/11/2025
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 21110004 - DATA: 21/11/2025
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 21110009 - DATA: 21/11/2025
SARALETI MAGAZINE LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO ENCONTRO DO GRUPO DE CRIANCAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE [...]
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7.727,50 |
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EMPENHO: 21110008 - DATA: 21/11/2025
SARALETI MAGAZINE LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO ENCONTRO DOS RESPONSAVEIS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DO PAIF. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO [...]
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3.825,00 |
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EMPENHO: 21110002 - DATA: 21/11/2025
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø21112512 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 21110001 - DATA: 21/11/2025
SAMUEL SOARES TOMAZ
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø21112511.
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100,00 |
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EMPENHO: 19110016 - DATA: 19/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
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16.589,77 |
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EMPENHO: 19110008 - DATA: 19/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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10.206,89 |
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EMPENHO: 19110007 - DATA: 19/11/2025
SARALETI MAGAZINE LTDA
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA NOVA LEI DE LICITACOES, D [...]
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1.452,00 |
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EMPENHO: 19110015 - DATA: 19/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
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2.225,65 |
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EMPENHO: 19110011 - DATA: 19/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
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9.548,77 |
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EMPENHO: 19110009 - DATA: 19/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
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27.838,91 |
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EMPENHO: 19110037 - DATA: 19/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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63.043,89 |
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EMPENHO: 19110036 - DATA: 19/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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117.084,38 |
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