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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 23010007 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010007
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
CNPJ do fornecedor: 03.506.307/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
Orgão: 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.007 - MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2020 2020 200,00
21/02/2020 2020 600,00
31/03/2020 2020 500,00
28/04/2020 2020 500,00
30/01/2020 2020 200,00
21/02/2020 2020 600,00
31/03/2020 2020 500,00
28/04/2020 2020 500,00
Quantidade: 8 Valor total: 3.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2020 23010007 - 001 - 000 2020 200,00
21/02/2020 23010007 - 002 - 000 2020 600,00
01/04/2020 23010007 - 003 - 000 2020 500,00
28/04/2020 23010007 - 004 - 000 2020 500,00
30/01/2020 23010007 - 001 - 000 2020 200,00
21/02/2020 23010007 - 002 - 000 2020 600,00
01/04/2020 23010007 - 003 - 000 2020 500,00
28/04/2020 23010007 - 004 - 000 2020 500,00
Quantidade: 8 Valor total: 3.600,00

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