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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21010020 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010020
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 37.536,00
Fornecedor: COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/02/2020 2020 2.400,00
10/02/2020 2020 11.201,44
28/02/2020 2020 11.201,44
28/02/2020 2020 2.400,00
03/04/2020 2020 2.400,00
03/04/2020 2020 7.933,12
10/02/2020 2020 2.400,00
10/02/2020 2020 11.201,44
28/02/2020 2020 11.201,44
28/02/2020 2020 2.400,00
03/04/2020 2020 2.400,00
03/04/2020 2020 7.933,12
Quantidade: 12 Valor total: 75.072,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/02/2020 21010020 - 001 - 000 2020 2.400,00
13/02/2020 21010020 - 002 - 000 2020 11.201,44
10/03/2020 21010020 - 003 - 000 2020 11.201,44
10/03/2020 21010020 - 004 - 000 2020 2.400,00
14/04/2020 21010020 - 005 - 000 2020 2.400,00
14/04/2020 21010020 - 006 - 000 2020 7.933,12
13/02/2020 21010020 - 001 - 000 2020 2.400,00
13/02/2020 21010020 - 002 - 000 2020 11.201,44
10/03/2020 21010020 - 003 - 000 2020 11.201,44
10/03/2020 21010020 - 004 - 000 2020 2.400,00
14/04/2020 21010020 - 005 - 000 2020 2.400,00
14/04/2020 21010020 - 006 - 000 2020 7.933,12
Quantidade: 12 Valor total: 75.072,00

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