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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21010008 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010008
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/04/2020 2020 53.024,96
20/03/2020 2020 57.614,26
20/03/2020 2020 975,35
13/05/2020 2020 54.985,05
09/06/2020 2020 59.644,71
08/07/2020 2020 57.948,59
11/08/2020 2020 15.807,08
14/04/2020 2020 53.024,96
20/03/2020 2020 57.614,26
20/03/2020 2020 975,35
13/05/2020 2020 54.985,05
09/06/2020 2020 59.644,71
08/07/2020 2020 57.948,59
Quantidade: 13 Valor total: 584.192,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2020 21010008 - 002 - 000 2020 53.024,96
20/03/2020 21010008 - 003 - 000 2020 57.614,26
20/03/2020 21010008 - 004 - 000 2020 975,35
20/05/2020 21010008 - 005 - 000 2020 54.985,05
19/06/2020 21010008 - 006 - 000 2020 59.644,71
20/07/2020 21010008 - 007 - 000 2020 57.948,59
20/04/2020 21010008 - 002 - 000 2020 53.024,96
20/03/2020 21010008 - 003 - 000 2020 57.614,26
20/03/2020 21010008 - 004 - 000 2020 975,35
20/05/2020 21010008 - 005 - 000 2020 54.985,05
19/06/2020 21010008 - 006 - 000 2020 59.644,71
20/07/2020 21010008 - 007 - 000 2020 57.948,59
Quantidade: 12 Valor total: 568.385,84

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