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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21010005 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010005
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 80.681,14
27/02/2020 2020 81.418,80
31/03/2020 2020 83.969,60
30/04/2020 2020 83.909,10
29/05/2020 2020 85.607,30
30/06/2020 2020 84.152,30
31/01/2020 2020 80.681,14
27/02/2020 2020 81.418,80
31/03/2020 2020 83.969,60
30/04/2020 2020 83.909,10
29/05/2020 2020 85.607,30
30/06/2020 2020 84.152,30
Quantidade: 12 Valor total: 999.476,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 21010005 - 001 - 000 2020 80.681,14
10/03/2020 21010005 - 002 - 000 2020 81.418,80
09/04/2020 21010005 - 003 - 000 2020 83.969,60
08/05/2020 21010005 - 004 - 000 2020 83.909,10
10/06/2020 21010005 - 005 - 000 2020 85.607,30
10/07/2020 21010005 - 006 - 000 2020 84.152,30
10/02/2020 21010005 - 001 - 000 2020 80.681,14
10/03/2020 21010005 - 002 - 000 2020 81.418,80
09/04/2020 21010005 - 003 - 000 2020 83.969,60
08/05/2020 21010005 - 004 - 000 2020 83.909,10
10/06/2020 21010005 - 005 - 000 2020 85.607,30
10/07/2020 21010005 - 006 - 000 2020 84.152,30
Quantidade: 12 Valor total: 999.476,48

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