| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2026 |
30010010
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, NA E.E.I.E.F. MARIA JOSE RODRIGUES PONTE, ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 25/02/2026 |
27010008
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE USO NA MODALIDADE LOCACAO, DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARES) INTEG [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 25/02/2026 |
27010001
COSTA & AZEVEDO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO, CUSTOMIZACAO, HOSPEDAGEM E L [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 25/02/2026 |
26010014
SANDRA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020023
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, INCLUINDO A MANUTENCAO, CONFIGURAC [...]
|
EMPENHADO |
16.400,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020022
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCA [...]
|
EMPENHADO |
57.978,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020021
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
980,85 |
|
| 25/02/2026 |
25020020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
938,40 |
|
| 25/02/2026 |
25020019
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.392,40 |
|
| 25/02/2026 |
25020018
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.084,30 |
|
| 25/02/2026 |
25020017
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020016
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.106,30 |
|
| 25/02/2026 |
25020015
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
260,40 |
|
| 25/02/2026 |
25020014
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.117,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020013
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 25/02/2026 |
25020012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.620,90 |
|
| 25/02/2026 |
25020011
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
440,40 |
|
| 25/02/2026 |
25020010
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
7.935,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020009
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020008
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø(TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS NA LOCALIDADE DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
107.237,04 |
|
| 25/02/2026 |
25020008
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø(TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS NA LOCALIDADE DE CA [...]
|
EMPENHADO |
107.237,04 |
|
| 25/02/2026 |
25020007
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020007
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020006
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020006
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020006
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020005
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
2.278,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020004
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES, CPF:166.615.188-20. CONFORME PORTARIA Nø250226 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020004
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES, CPF:166.615.188-20. CONFORME PORTARIA Nø250226 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020004
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES, CPF:166.615.188-20. CONFORME PORTARIA Nø250226 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020003
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø25022612.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020003
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø25022612.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020003
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø25022612.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020002
PEDRO HENRIQUE DE MESQUITA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø25022613.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020002
PEDRO HENRIQUE DE MESQUITA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø25022613.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020002
PEDRO HENRIQUE DE MESQUITA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø25022613.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
JOAO AMARO BRITO CHAVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø25022615.
|
PAGO |
130,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
JOAO AMARO BRITO CHAVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø25022615.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
JOAO AMARO BRITO CHAVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø25022615.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 25/02/2026 |
22010012
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA MICROFONE RECARREGAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
190,00 |
|
| 25/02/2026 |
20020001
L TAUMATURGO NETO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.092,70 |
|
| 25/02/2026 |
20010015
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 25/02/2026 |
12020006
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 25/02/2026 |
12020005
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 25/02/2026 |
11020011
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.995,00 |
|
| 25/02/2026 |
11020010
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.995,00 |
|
| 25/02/2026 |
11020009
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
7.980,00 |
|
| 25/02/2026 |
11020008
P. L. DE A. SILVA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
441,00 |
|
| 25/02/2026 |
09020007
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
8.178,90 |
|
| 25/02/2026 |
08010010
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRE CE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HABILITACAO E REABILITACAO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA OFERTANDO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JU [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 25/02/2026 |
08010010
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRE CE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HABILITACAO E REABILITACAO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA OFERTANDO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JU [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 25/02/2026 |
04020007
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
529,00 |
|
| 25/02/2026 |
04020006
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 25/02/2026 |
04020005
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 25/02/2026 |
02020154
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 25/02/2026 |
02020153
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
240,00 |
|
| 25/02/2026 |
02020125
L TAUMATURGO NETO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
9.557,90 |
|
| 25/02/2026 |
02020123
L TAUMATURGO NETO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
6.418,70 |
|
| 25/02/2026 |
02010366
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF DO DISTRITO DE JUCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
30,90 |
|
| 25/02/2026 |
02010365
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
302,55 |
|
