| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
15090008
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
9.208,20 |
|
| 21/10/2025 |
14100005
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
345,00 |
|
| 21/10/2025 |
14100004
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DAS IMPRESSORAS E COMPUTADOES PERTECENTES A SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 21/10/2025 |
10100019
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
29.661,50 |
|
| 21/10/2025 |
08100015
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
345,00 |
|
| 21/10/2025 |
07100014
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PN [...]
|
LIQUIDADO |
4.454,00 |
|
| 21/10/2025 |
07100012
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PN [...]
|
LIQUIDADO |
3.515,00 |
|
| 21/10/2025 |
03100021
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQ PETROLEO BOT 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 21/10/2025 |
03100020
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQ PETROLEO BOT 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
532,00 |
|
| 21/10/2025 |
02090016
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
PAGO |
13.080,29 |
|
| 21/10/2025 |
01090128
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
LIQUIDADO |
7.833,34 |
|
| 21/10/2025 |
01090117
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCA [...]
|
PAGO |
14.949,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070097 QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - [...]
|
PAGO |
896,23 |
|
| 20/10/2025 |
20100021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070097 QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - [...]
|
LIQUIDADO |
896,23 |
|
| 20/10/2025 |
20100021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070097 QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTA AO EMPENHO 20060022, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - [...]
|
LIQUIDADO |
18.662,60 |
|
| 20/10/2025 |
20100020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTA AO EMPENHO 20060022, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18070014, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
23.661,73 |
|
| 20/10/2025 |
20100019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18070014, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100018
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
3.364,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100017
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
70,20 |
|
| 20/10/2025 |
20100016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19090028, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
40.943,33 |
|
| 20/10/2025 |
20100016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19090028, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
40.943,33 |
|
| 20/10/2025 |
20100016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19090028, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01080078, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
15.646,06 |
|
| 20/10/2025 |
20100015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01080078, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100014
JULIANA MARINHO DIONIZIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO,EMBALSAMENTO VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100014
JULIANA MARINHO DIONIZIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO,EMBALSAMENTO VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100013
ANTONIA NEUDE DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100012
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
192,15 |
|
| 20/10/2025 |
20100011
SETE CONSULTORIA E SERVICOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 25ø ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DA SERVIDORA MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA, CPF: 056.565.093-97
|
LIQUIDADO |
515,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100011
SETE CONSULTORIA E SERVICOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 25ø ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DA SERVIDORA MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA, CPF: 056.565.093-97
|
EMPENHADO |
515,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100010
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.252,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100010
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100009
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROJETORES PARA PREMIACAO DE PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
187.910,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
ADAMO AUGUSTO PASSOS RODRIGUES DAMACENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø201025 [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
ADAMO AUGUSTO PASSOS RODRIGUES DAMACENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø201025 [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJETO [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
FRANCISCA NEYLANA DA SILVA BALBINO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø20102512.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
FRANCISCA NEYLANA DA SILVA BALBINO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø20102512.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
FRANCISCA NEYLANA DA SILVA BALBINO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø20102512.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES. CPF:166.615.188-20. CONF [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES. CPF:166.615.188-20. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES. CPF:166.615.188-20. CONF [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/10/2025 |
19090028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18070019, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
57.552,08 |
|
| 20/10/2025 |
19090027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17040023, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
72.179,17 |
|
| 20/10/2025 |
19090020
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO (FORMULAS DIETA) PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
4.393,20 |
|
| 20/10/2025 |
17100001
WANDO GOMES RIBEIRO DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/10/2025 |
16100007
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
16100006
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE TAPUIO A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDIN [...]
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PAGO |
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