| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
16100005
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE CACIMBAS A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDIN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
15100005
APEX PROJECTS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL C [...]
|
PAGO |
600.681,54 |
|
| 20/10/2025 |
13100013
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
193.342,98 |
|
| 20/10/2025 |
13100012
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
9.788,52 |
|
| 20/10/2025 |
12090044
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.375,73 |
|
| 20/10/2025 |
08100018
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
2.218,00 |
|
| 20/10/2025 |
03100019
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.764,00 |
|
| 20/10/2025 |
03100018
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.087,00 |
|
| 20/10/2025 |
03020246
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
2.937,84 |
|
| 20/10/2025 |
03020021
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 20/10/2025 |
02010131
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
1.784,00 |
|
| 20/10/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
01100047
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITACOES E ATOS OFICIAIS DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.976,00 |
|
| 20/10/2025 |
01100029
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090133
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02011066, QUE TRATA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORES DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPE [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090125
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
PAGO |
100.524,50 |
|
| 20/10/2025 |
01090122
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL MUNICIPAL) [...]
|
PAGO |
8.674,55 |
|
| 20/10/2025 |
01090119
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.410,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090118
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
902,00 |
|
| 20/10/2025 |
01080078
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01040062, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
19.655,78 |
|
| 20/10/2025 |
01080055
MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI-(FILIAL)
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO PARCIAL DE EMPENHO 10060026 PARA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGONETA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
165.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
01080054
MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI-(FILIAL)
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 10060015 PARA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGONETA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE TRANSPORTE (FIAT/FIO [...]
|
LIQUIDADO |
165.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100011
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
8.302,36 |
|
| 17/10/2025 |
17100010
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
10.016,24 |
|
| 17/10/2025 |
17100009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA COMISSAO DE PORROGACAO - CONTRATO FINISA Nø612.181-57.
|
PAGO |
4.653,65 |
|
| 17/10/2025 |
17100009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA COMISSAO DE PORROGACAO - CONTRATO FINISA Nø612.181-57.
|
LIQUIDADO |
4.653,65 |
|
| 17/10/2025 |
17100009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA COMISSAO DE PORROGACAO - CONTRATO FINISA Nø612.181-57.
|
EMPENHADO |
4.653,65 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
837,90 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
EMPENHADO |
432,40 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
WANDO GOMES RIBEIRO DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
WANDO GOMES RIBEIRO DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
16100003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
16100002
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
16100001
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100005
APEX PROJECTS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL C [...]
|
LIQUIDADO |
600.681,54 |
|
| 17/10/2025 |
13100013
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
193.342,98 |
|
| 17/10/2025 |
13100012
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
9.788,52 |
|
| 17/10/2025 |
13100006
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
4.402,00 |
|
| 17/10/2025 |
06100025
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
14.088,00 |
|
| 17/10/2025 |
06100024
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.716,00 |
|
| 17/10/2025 |
06100023
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGEM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
|
LIQUIDADO |
13.861,00 |
|
| 17/10/2025 |
06100022
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
86.363,40 |
|
| 17/10/2025 |
02010218
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
674,00 |
|
| 17/10/2025 |
02010176
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100021
P. L. DE A. SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
441,00 |
|
| 17/10/2025 |
01090124
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
|
PAGO |
98.910,00 |
|
| 16/10/2025 |
23090010
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS ( 36 MESES),DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 16/10/2025 |
17090015
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
6.515,04 |
|
| 16/10/2025 |
16100015
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
213,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100014
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
527,30 |
|
