| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
01090045
SARALETI MAGAZINE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. LANCHA PARA FORMA [...]
|
PAGO |
26.798,80 |
|
| 03/11/2025 |
01090038
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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PAGO |
4.053,00 |
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| 03/11/2025 |
01090035
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
5.573,00 |
|
| 03/11/2025 |
01090033
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
7.875,47 |
|
| 03/11/2025 |
01090031
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
7.198,50 |
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| 03/11/2025 |
01090023
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
8.301,00 |
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| 03/11/2025 |
01090022
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
5.169,22 |
|
| 03/11/2025 |
01090021
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
13.440,50 |
|
| 03/11/2025 |
01090016
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
7.424,50 |
|
| 03/11/2025 |
01090014
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
305,53 |
|
| 03/11/2025 |
01090013
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
72.884,00 |
|
| 03/11/2025 |
01090011
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAC [...]
|
LIQUIDADO |
7.614,04 |
|
| 03/11/2025 |
01080055
MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI-(FILIAL)
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO PARCIAL DE EMPENHO 10060026 PARA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGONETA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE TRANSPORT [...]
|
PAGO |
165.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100033
LMGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø(TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LUCAS RODRIGUES DE B [...]
|
EMPENHADO |
428.668,94 |
|
| 31/10/2025 |
31100032
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COM [...]
|
LIQUIDADO |
573.203,65 |
|
| 31/10/2025 |
31100032
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COM [...]
|
EMPENHADO |
1.800.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100031
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
108.513,41 |
|
| 31/10/2025 |
31100031
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100030
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONT.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COM [...]
|
LIQUIDADO |
7.314,37 |
|
| 31/10/2025 |
31100030
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONT.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COM [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100029
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
19.053,81 |
|
| 31/10/2025 |
31100029
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100028
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
21.665,84 |
|
| 31/10/2025 |
31100028
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100027
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 30050034.
|
LIQUIDADO |
15.670,80 |
|
| 31/10/2025 |
31100027
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 30050034.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100026
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
35.533,87 |
|
| 31/10/2025 |
31100026
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2 [...]
|
LIQUIDADO |
43.283,14 |
|
| 31/10/2025 |
31100025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2 [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100024
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
16.038,11 |
|
| 31/10/2025 |
31100024
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPL [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100023
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.788,20 |
|
| 31/10/2025 |
31100023
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100022
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
8.740,80 |
|
| 31/10/2025 |
31100022
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100021
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100021
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMEN [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100020
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENH [...]
|
LIQUIDADO |
21.057,99 |
|
| 31/10/2025 |
31100020
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENH [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100019
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - CONCURSADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
12.033,98 |
|
| 31/10/2025 |
31100019
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - CONCURSADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100018
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE COMISSIONADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010051.
|
LIQUIDADO |
5.048,53 |
|
| 31/10/2025 |
31100018
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE COMISSIONADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010051.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100017
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO [...]
|
LIQUIDADO |
21.222,09 |
|
| 31/10/2025 |
31100017
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100016
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
16.424,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100015
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
|
EMPENHADO |
35.707,88 |
|
| 31/10/2025 |
31100014
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
25.590,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100013
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
15.701,52 |
|
| 31/10/2025 |
31100012
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARI [...]
|
EMPENHADO |
6.709,30 |
|
| 31/10/2025 |
31100011
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES CADASTRADOS NA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
6.350,90 |
|
| 31/10/2025 |
31100010
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (FRALDAS) DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO M [...]
|
EMPENHADO |
4.609,60 |
|
| 31/10/2025 |
31100009
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO (FORMULAS DIETA) PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
5.518,80 |
|
| 31/10/2025 |
31100008
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100007
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100007
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100006
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100006
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100005
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
