| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/12/2025 |
29120002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO, PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUP [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 29/12/2025 |
29120002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO, PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUP [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 29/12/2025 |
29120002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO, PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUP [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 29/12/2025 |
29120001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA D [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 29/12/2025 |
29120001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA D [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 29/12/2025 |
29120001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA D [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 29/12/2025 |
29080011
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
PAGO |
6.072,00 |
|
| 29/12/2025 |
29080010
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-COMISSIONADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO [...]
|
PAGO |
12.700,00 |
|
| 29/12/2025 |
28110022
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
PAGO |
78.107,12 |
|
| 29/12/2025 |
28110021
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 30050035.
|
PAGO |
43.507,77 |
|
| 29/12/2025 |
28110018
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3 [...]
|
PAGO |
75.230,27 |
|
| 29/12/2025 |
28110017
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR [...]
|
PAGO |
11.411,44 |
|
| 29/12/2025 |
28110016
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
8.881,29 |
|
| 29/12/2025 |
28110015
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO NO PROGRAMA CRAS. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
PAGO |
16.382,60 |
|
| 29/12/2025 |
28110014
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2010043.
|
PAGO |
20.881,38 |
|
| 29/12/2025 |
28110013
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
PAGO |
133.876,61 |
|
| 29/12/2025 |
28110011
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONCURSADOS.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COM [...]
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 29/12/2025 |
28110010
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
|
PAGO |
28.257,64 |
|
| 29/12/2025 |
28110009
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. COMPLEMENTAR AO E [...]
|
PAGO |
8.758,91 |
|
| 29/12/2025 |
28110008
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA CHEFIA DE [...]
|
PAGO |
36.500,00 |
|
| 29/12/2025 |
27110014
46.395.813 JOSE ARNOBIO SOUSA PONTES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSO PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM DIVERSOS SETORES DA SAUDE, PAGOS COM SALDO REMANESCENTE DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
11.616,80 |
|
| 29/12/2025 |
25110015
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 29/12/2025 |
25110015
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/12/2025 |
24110020
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/12/2025 |
24110020
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/12/2025 |
23120009
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/12/2025 |
23120008
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/12/2025 |
23120007
ROBERIO PEREIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/12/2025 |
23120006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/12/2025 |
23120005
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/12/2025 |
23120004
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/12/2025 |
23120003
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/12/2025 |
23120002
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/12/2025 |
18120001
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE CRIANCAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ DIA 22/12/2025. ATRAVES [...]
|
PAGO |
5.425,00 |
|
| 29/12/2025 |
17110021
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
|
PAGO |
248,52 |
|
| 29/12/2025 |
16120012
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS, SOB MEDIDA, DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 29/12/2025 |
14110011
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 29/12/2025 |
14110011
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/12/2025 |
13110018
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GERE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 29/12/2025 |
13110018
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GERE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/12/2025 |
10120009
P. L. DE A. SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
220,50 |
|
| 29/12/2025 |
08120010
GEORGE RIBEIRO ARAUJO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTRUTURA METALICA DO ESTACIONAMENTO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRI [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 29/12/2025 |
07110008
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO (CAMERA FOTOGRAFICA E MONITORES DE PALCO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.533,13 |
|
| 29/12/2025 |
07110007
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO (CAMERA FOTOGRAFICA E MONITORES DE PALCO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
10.111,87 |
|
| 29/12/2025 |
05110005
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 29/12/2025 |
05110004
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 29/12/2025 |
03120016
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2025. E [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 29/12/2025 |
03110105
JN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA APLICACAO DOS INDICES PERTINENTES AO FUNDEB, BEM COMO RECURSOS DESTINADO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 29/12/2025 |
03110104
JN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DP RELATORIO DE AOMPANHAMNTO DA APLICACAO DE RECURSOS NA MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DO ENS [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 29/12/2025 |
03110099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTACA [...]
|
PAGO |
2.566,69 |
|
| 29/12/2025 |
03020225
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
|
PAGO |
3.595,89 |
|
| 29/12/2025 |
02011091
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
60,50 |
|
| 29/12/2025 |
02011079
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
104,64 |
|
| 29/12/2025 |
02011074
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
PAGO |
39,24 |
|
| 29/12/2025 |
02010246
ABA - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
50,00 |
|
| 29/12/2025 |
02010188
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
PAGO |
84,28 |
|
| 29/12/2025 |
02010072
FOLHA DE PAG. SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA-CONTRATADOS
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 29/12/2025 |
02010065
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO-FME/CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
4.228,16 |
|
| 29/12/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES COMISSIONADO
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 29/12/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
3.036,00 |
|
