| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
02010052
FOLHA DE PAGAMENTO DEPT DE ESPORTES CONTRATADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE COMISSIONADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
PAGO |
184,68 |
|
| 31/03/2025 |
02010050
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
PAGO |
95,98 |
|
| 31/03/2025 |
02010047
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONCURSADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
PAGO |
40,07 |
|
| 31/03/2025 |
02010047
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONCURSADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
LIQUIDADO |
4.007,30 |
|
| 31/03/2025 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
110,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
237,82 |
|
| 31/03/2025 |
02010043
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
208,80 |
|
| 31/03/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES COMISSIONADO
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
17,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-COMISSIONADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
127,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
30,36 |
|
| 31/03/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
58,70 |
|
| 31/03/2025 |
02010009
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
449,50 |
|
| 31/03/2025 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - CONCURSADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
182,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
126,44 |
|
| 31/03/2025 |
02010006
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
100,36 |
|
| 31/03/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - CONTRATADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
30,36 |
|
| 31/03/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
70,60 |
|
| 31/03/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
360,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
325,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
25.330,36 |
|
| 28/03/2025 |
28030026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
25.330,36 |
|
| 28/03/2025 |
28030026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
EMPENHADO |
25.330,36 |
|
| 28/03/2025 |
28030025
ALZILAIDE MONTEIRO OLIVEIRA LOPES
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
1.694,52 |
|
| 28/03/2025 |
28030025
ALZILAIDE MONTEIRO OLIVEIRA LOPES
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
1.694,52 |
|
| 28/03/2025 |
28030025
ALZILAIDE MONTEIRO OLIVEIRA LOPES
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
EMPENHADO |
1.694,52 |
|
| 28/03/2025 |
28030024
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
1.539,45 |
|
| 28/03/2025 |
28030024
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
1.539,45 |
|
| 28/03/2025 |
28030024
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
EMPENHADO |
1.539,45 |
|
| 28/03/2025 |
28030023
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.006,70 |
|
| 28/03/2025 |
28030022
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
3.569,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030021
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
571,18 |
|
| 28/03/2025 |
28030020
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
5.842,40 |
|
| 28/03/2025 |
28030019
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
3.111,51 |
|
| 28/03/2025 |
28030018
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
10.612,79 |
|
| 28/03/2025 |
28030017
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
13.976,42 |
|
| 28/03/2025 |
28030016
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
9.622,73 |
|
| 28/03/2025 |
28030015
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
11.332,80 |
|
| 28/03/2025 |
28030014
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
28.603,92 |
|
| 28/03/2025 |
28030013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
3.525,69 |
|
| 28/03/2025 |
28030012
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030012
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030011
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030011
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030010
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030010
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030009
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030009
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030008
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030008
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030007
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030007
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030006
IVANBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030006
IVANBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030005
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030005
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
ELISANGELA MESQUITA DE ASSIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
ELISANGELA MESQUITA DE ASSIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
ELISANGELA MESQUITA DE ASSIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
