Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010232
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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00000004 |
26.437,39 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000006 |
26.586,11 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010230
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010091.
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00000002 |
1.401,73 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010231
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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00000002 |
8.948,47 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 16010012
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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00000001 |
3.223,12 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 19010013
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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00000001 |
8.105,58 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 19010014
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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00000001 |
19.408,46 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 20010017
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
10.096,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010208
45.288.302/0001-45
W S RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO LABORATORIO DE PROTESE [...]
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00000001 |
11.200,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010270
19.370.586/0001-04
F. A. FERNANDES DE LIMA
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12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MU [...]
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00000001 |
6.899,79 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010099
17.295.019/0001-05
ASSESSORIA INOVAR LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DA SAUDE PARA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE GESTAO E FORTALECIMENTO I [...]
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00000001 |
5.013,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010103
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE, COM ENF [...]
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00000002 |
4.900,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010151
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCA [...]
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00000001 |
28.989,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010345
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
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00000002 |
183,12 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010272
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICI [...]
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00000001 |
32.281,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010339
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
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00000002 |
13,08 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 19010012
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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00000001 |
1.725,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 26010017
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
2.940,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 26010018
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
900,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010049
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE OR [...]
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00000001 |
8.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010050
23.537.707/0001-37
J. A. R. VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI - ME
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO A OTIMIZACAO DOS PROJETOS E O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
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00000001 |
11.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010168
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026.
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00000008 |
13,08 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010268
44.316.276/0001-59
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AUDITORIA INTERNA NOS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, VISANDO ASSEGURAR CONFOR [...]
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00000001 |
15.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010275
41.856.615/0001-00
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONSISTENTES NA REVISAO, ANALISE, CONCILIACAO [...]
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00000001 |
11.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 29010002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
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00000001 |
62.130,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 20010012
GUSTAVO MUNIZ DE OLIVEIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE [...]
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00000001 |
5.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 20010013
MARIA JURACY BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE [...]
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00000001 |
5.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 20010014
MARIA APARECIDA MARTINS DE LIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA PARA OBESO, TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FAL [...]
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00000001 |
6.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 23010004
MARIA JURACY BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO [...]
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00000001 |
5.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05020016
FRANCISCA GERARDA MOREIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR REFORMA EM RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BEN [...]
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00000001 |
4.000,00 |
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