Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 29120010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DES [...]
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100,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 29120011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DES [...]
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100,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 29120008
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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8.939,55 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 26110007
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, RAQUETE DE BEACH TENNIS E REDE DE FUTSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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2.924,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 03120006
41.262.099/0001-87
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, RESMA DE PAPEL OFICIO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CAR [...]
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1.705,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010181
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
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65,40 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 25080018
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO DE [...]
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1.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010185
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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52,75 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 25080016
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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1.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120010
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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117,64 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 25080021
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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1.500,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 25080022
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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2.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 25080023
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO [...]
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1.500,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 27110014
46.395.813/0001-29
46.395.813 JOSE ARNOBIO SOUSA PONTES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSO PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM DIVERSOS SETORES DA SAUDE, PAGOS COM SALDO REMANESCENTE DE ACORDO COM [...]
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11.616,80 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010227
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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660,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010182
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
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166,72 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 25080017
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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1.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010180
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
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78,48 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 25080020
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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1.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010179
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
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52,32 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 25080019
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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1.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 06030024
36.773.625/0001-33
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
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3.600,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 25080013
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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2.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010177
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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91,56 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 25080014
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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1.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 16120012
10.207.148/0001-55
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS, SOB MEDIDA, DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO [...]
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7.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010192
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
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|
2.220,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120049
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
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16,85 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 07110007
41.250.142/0001-94
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO (CAMERA FOTOGRAFICA E MONITORES DE PALCO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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10.111,87 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 07110008
41.250.142/0001-94
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO (CAMERA FOTOGRAFICA E MONITORES DE PALCO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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2.533,13 |
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