Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03120018 - DATA: 03/12/2025
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRAT [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120011 - DATA: 03/12/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
2.512,12 |
2.512,12 |
2.512,12 |
|
EMPENHO: 03120013 - DATA: 03/12/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
208,26 |
208,26 |
208,26 |
|
EMPENHO: 03120012 - DATA: 03/12/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
|
3.000,00 |
1.543,74 |
1.543,74 |
|
EMPENHO: 02120006 - DATA: 02/12/2025
P. L. DE A. SILVA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS(GARRAFAO COM 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE [...]
|
326,34 |
326,34 |
326,34 |
|
EMPENHO: 02120008 - DATA: 02/12/2025
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE: ANTONIO RUFINO MARTINS - CPF:746.437.707-91. CONFORME PORTA [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 02120009 - DATA: 02/12/2025
ANTONIO ROGERIO BEZERRA DE MESQUITA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø 02122 [...]
|
130,00 |
130,00 |
130,00 |
|
EMPENHO: 02120012 - DATA: 02/12/2025
ELOISA ROCHA QUEIROZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø02122520.
|
390,00 |
390,00 |
390,00 |
|
EMPENHO: 02120013 - DATA: 02/12/2025
FRANCISCO NETO FILHO MESQUITA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø02122520.
|
390,00 |
390,00 |
390,00 |
|
EMPENHO: 02120015 - DATA: 02/12/2025
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO D [...]
|
135,00 |
135,00 |
135,00 |
|
EMPENHO: 02120014 - DATA: 02/12/2025
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO [...]
|
4.242,00 |
4.242,00 |
4.242,00 |
|
EMPENHO: 02120001 - DATA: 02/12/2025
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 02120002 - DATA: 02/12/2025
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 02120003 - DATA: 02/12/2025
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 02120004 - DATA: 02/12/2025
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 02120007 - DATA: 02/12/2025
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/ [...]
|
55.838,60 |
55.838,60 |
55.838,60 |
|
EMPENHO: 02120010 - DATA: 02/12/2025
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/CE [...]
|
16.322,76 |
16.322,76 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02120011 - DATA: 02/12/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/ [...]
|
16.877,20 |
16.877,20 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02120005 - DATA: 02/12/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
1.443,00 |
1.443,00 |
1.443,00 |
|
EMPENHO: 01120031 - DATA: 01/12/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURAN [...]
|
500,00 |
106,90 |
254,58 |
|
EMPENHO: 01120038 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13O JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURANTE O EXERCICIO DE 202 [...]
|
57.870,01 |
57.870,01 |
57.870,01 |
|
EMPENHO: 01120017 - DATA: 01/12/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, GUARDANAPO DE PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE [...]
|
29,90 |
29,90 |
29,90 |
|
EMPENHO: 01120018 - DATA: 01/12/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARIRE/CE.
|
523,25 |
523,25 |
523,25 |
|
EMPENHO: 01120019 - DATA: 01/12/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARI [...]
|
2.144,50 |
2.144,50 |
2.144,50 |
|
EMPENHO: 01120022 - DATA: 01/12/2025
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARIRE/CE.
|
1.395,20 |
1.395,20 |
1.395,20 |
|
EMPENHO: 01120030 - DATA: 01/12/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 10100001.
|
8.682,67 |
8.682,67 |
8.682,67 |
|
EMPENHO: 01120049 - DATA: 01/12/2025
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
|
68.797,73 |
29.181,16 |
16,85 |
|
EMPENHO: 01120055 - DATA: 01/12/2025
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
214,73 |
214,73 |
214,73 |
|
EMPENHO: 01120505 - DATA: 01/12/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE CARIRE, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O FORNECIMENTO CONTINUO DO CATETER COLOPLAST S [...]
|
824,86 |
824,86 |
824,86 |
|
EMPENHO: 01120007 - DATA: 01/12/2025
SERGIO ROBERTO ALVES NASCIMENTO
|
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCACAO CULTURAL Nø02/25 TENDO COMO OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AS ACOES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI [...]
|
7.370,61 |
7.370,61 |
7.370,61 |
|
