Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05110002 - DATA: 05/11/2025
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05110003 - DATA: 05/11/2025
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04110002 - DATA: 04/11/2025
GIZELLE FERREIRA MENDES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø11042511.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04110003 - DATA: 04/11/2025
ANTONIA DE MARIA COSTA VIEIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø11042512.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04110011 - DATA: 04/11/2025
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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851,88 |
851,88 |
851,88 |
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EMPENHO: 04110014 - DATA: 04/11/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO 061 [...]
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235.352,22 |
235.352,22 |
235.352,22 |
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EMPENHO: 04110018 - DATA: 04/11/2025
IBCP - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTRATACOES PUBLICAS
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINIS [...]
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35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
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EMPENHO: 04110010 - DATA: 04/11/2025
R S M PESSOA EIRELI
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE AMPLIACAO DE AREA DE LAZER DO ACUDE NOVO, NO MUNICIP [...]
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339.599,57 |
339.599,57 |
339.599,57 |
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EMPENHO: 04110017 - DATA: 04/11/2025
DINAMIC SERVICOS LTDA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ø (SEXTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO SIS [...]
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69.621,81 |
69.621,81 |
69.621,81 |
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EMPENHO: 04110004 - DATA: 04/11/2025
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04110005 - DATA: 04/11/2025
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04110006 - DATA: 04/11/2025
JOSE ANTONIO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04110007 - DATA: 04/11/2025
ANTONIO ALOISIO TELES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04110012 - DATA: 04/11/2025
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-C [...]
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2.327,00 |
2.327,00 |
2.327,00 |
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EMPENHO: 04110015 - DATA: 04/11/2025
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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93.682,76 |
93.682,76 |
93.682,76 |
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EMPENHO: 04110016 - DATA: 04/11/2025
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-C [...]
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23.364,45 |
23.364,45 |
23.364,45 |
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EMPENHO: 04110001 - DATA: 04/11/2025
ANTONIO GOMES DE LIMA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø04112510.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04110013 - DATA: 04/11/2025
EUFRASIA MOREIRA LIRA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO,EMBALSAMENTO VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMEN [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 04110008 - DATA: 04/11/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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1.028,50 |
1.028,50 |
1.028,50 |
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EMPENHO: 04110009 - DATA: 04/11/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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3.807,98 |
3.807,98 |
3.807,98 |
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EMPENHO: 03110001 - DATA: 03/11/2025
ANTONIO RUFINO MARTINS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE: ANTONIO RUFINO MARTINS - CPF:746.437.707-91. CONFORME PORTAR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 03110091 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090015 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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30.000,00 |
933,57 |
933,57 |
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EMPENHO: 03110062 - DATA: 03/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS [...]
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60.000,00 |
15.219,86 |
17.190,26 |
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EMPENHO: 03110077 - DATA: 03/11/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJA [...]
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4.054,28 |
4.054,28 |
4.054,28 |
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EMPENHO: 03110081 - DATA: 03/11/2025
RAFAEL DIDIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO, [...]
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16.739,80 |
8.369,90 |
8.369,90 |
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EMPENHO: 03110084 - DATA: 03/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
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10.000,00 |
52,32 |
281,97 |
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EMPENHO: 03110102 - DATA: 03/11/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS DESTE MUNIC [...]
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19.536,79 |
19.536,79 |
19.536,79 |
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EMPENHO: 03110063 - DATA: 03/11/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIP [...]
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2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
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EMPENHO: 03110092 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090014 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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12.000,00 |
406,52 |
406,52 |
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EMPENHO: 03110100 - DATA: 03/11/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTACAO [...]
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3.484,67 |
3.484,67 |
3.484,67 |
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