Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 31100012
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARI [...]
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6.709,30 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 31100013
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
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15.701,52 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 31100015
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
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35.707,88 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 26090014
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDIOCIONAMENTO E EMBALAGEM DESTINADOS A CAMARA FRIA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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21.097,86 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 06110009
36.365.840/0001-03
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BA [...]
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452,60 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01090006
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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17.580,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01100014
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
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16.470,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 31100010
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (FRALDAS) DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO M [...]
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4.609,60 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 08100047
26.882.551/0001-10
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/12 MESES SEM MIDIA. DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
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180,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 08100049
26.882.551/0001-10
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SEM MIDIA VALIDADE 36 MESES. DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREF [...]
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190,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 08100010
WC.j2P.ZTw//tZI-QU
MARIA ROSIANE DA COSTA SENA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO,EMBALSAMENTO, URNA FUNERARIA OBESO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO [...]
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7.000,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 09100001
HF.Dx8.Mfp/VUCm-D9
JOCILEUDA PEREIRA DOS SANTOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO,EMBALSAMENTO, URNA FUNERARIA, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FAL [...]
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9.000,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 15100012
9G.o7M.1fM/C51l-0M
MARIA ESTER RODRIGUES MELO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO,EMBALSAMENTO VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMEN [...]
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6.000,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 20100014
ax./UC.EgY/rhQ6-o2
JULIANA MARINHO DIONIZIO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO,EMBALSAMENTO VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMEN [...]
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6.000,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 21100007
q9.BAD.Ht5/mXMh-F/
MARIA BEATRIZ PAULINO ALVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO,EMBALSAMENTO VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENT [...]
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6.000,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 04110013
Tw.I8r.Y8m/xzBf-qA
EUFRASIA MOREIRA LIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO,EMBALSAMENTO VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMEN [...]
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6.000,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 12110002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA [...]
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100,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 12110003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
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100,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 12110004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
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100,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 23100008
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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264,60 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 01100021
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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441,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 30100066
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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5.763,50 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 04110008
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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1.028,50 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 04110009
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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3.807,98 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13100008
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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133,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 23100009
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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176,40 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 23100010
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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352,80 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 06030065
09.348.859/0001-60
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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2.779,13 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 06030066
09.348.859/0001-60
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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|
118,80 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 06030067
09.348.859/0001-60
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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309,06 |
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