Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 06030027
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
|
28.021,19 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 22090009
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
|
23.939,50 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 20080011
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
|
17.676,10 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01100029
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
|
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 20080009
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - CONCURSADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMEN [...]
|
|
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 02010053
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
|
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13110012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANA SAMIA RIBEIRO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø13112511.
|
|
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13110013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES. CPF:166.615.188-20. CON [...]
|
|
600,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13110014
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
|
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 14110002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
|
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 14110003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
|
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 14110004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
|
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 14110005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
|
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 14110006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
|
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 14110007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
|
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 18090018
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO [...]
|
|
11.109,25 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01100031
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- [...]
|
|
7.378,45 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 31100014
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
|
25.590,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 02011092
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
|
157,95 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 02010242
17.012.368/0001-72
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
|
30,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 02010240
17.012.368/0001-72
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
|
92,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07100007
28.177.357/0001-69
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEND [...]
|
|
9.080,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110005
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADEQUACAO DE ESTRA [...]
|
|
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01090042
35.131.683/0001-09
NORTH EMPREEDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9ø (NONA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARI [...]
|
|
65.286,05 |
|
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 12110009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
|
100,00 |
|
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 13110001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
|
100,00 |
|
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 13110002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
|
100,00 |
|
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCELO ARAUJO ALVES
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø14112522.
|
|
1.600,00 |
|
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 30090004
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
|
3.322,25 |
|
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 15100011
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
|
22.375,22 |
|
