Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010396
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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25.022,79 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010397
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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32.088,30 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010398
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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75.578,86 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010399
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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91.487,24 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010400
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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13.899,84 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010341
GRUPO INTEGRA MED S.A
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E E [...]
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23.833,75 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020001
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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100,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020002
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
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100,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020004
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
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100,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020005
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO-SEDUC
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A SERVIDOR CEDIDO.
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2.849,05 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 29010019
P. L. DE A. SILVA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJ [...]
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529,20 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010137
GSM CENTER LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
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3.490,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010136
GSM CENTER LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
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3.490,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010135
GSM CENTER LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENTO [...]
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3.490,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010336
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
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22.527,24 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010134
GSM CENTER LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
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3.490,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010133
GSM CENTER LTDA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENTOS [...]
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3.490,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010132
GSM CENTER LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
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3.490,00 |
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| 18/02/2026 |
EMPENHO: 18020001
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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100,00 |
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| 18/02/2026 |
EMPENHO: 02010163
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV EM SINAL LOCAL, NO MUNIC [...]
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3.000,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME POR [...]
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100,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020002
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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100,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020003
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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100,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020004
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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100,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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100,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020006
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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100,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020007
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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100,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020008
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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100,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020013
GOVERNO FEDERAL
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.
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30.926,73 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 06020002
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO [...]
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53.787,00 |
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