Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010148
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITACOES E ATOS OFICIAIS DO MUNICIPI [...]
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1.125,60 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010366
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF DO DISTRITO DE JUCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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30,90 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010365
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVES DA SE [...]
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302,55 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010352
SOBERANA MIX REPRESENTACOES LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COM BASE TABELA SEINFRA 28.1 (COM DESONERACAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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55.583,53 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010364
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DES [...]
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61,80 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010357
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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9.392,11 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010356
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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76.573,05 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020001
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
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100,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
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100,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05020015
P. L. DE A. SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAME (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
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199,76 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 27010009
P. L. DE A. SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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882,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010354
EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNIC [...]
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8.350,55 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010403
EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR DO MUN [...]
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21.451,03 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010192
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PJ PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E IMPLEMENTACAO DE SISTEMAWEB PARA ATENDER AS DEMAN [...]
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5.000,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010194
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAI
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PJ PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA MONITORAMEN [...]
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5.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020001
AURENISA COELHO MORAIS
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15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A PROCURADORA GERAL: AURENISA COELHO MORAIS, CPF:047.347.093-43. CONFORME PORTARIA Nø23022618.
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300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020007
ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA
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12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DO TRANSPORTE: ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA, CPF:757.213.337-15. CONFORME PORTARIA Nø2 [...]
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300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020012
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø23022630.
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100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020013
CARMINDA FERNANDES DE CARVALHO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø23022631.
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130,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020002
RAILA AGUIAR PORTELA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA SAUDE: RAILA AGUIAR PORTELA, CPF:049.187.073-60. CONFORME PORTARIA Nø23022617.
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300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020003
FRANCISCA SANDRA DA PONTE CRISPIM
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø2302261 [...]
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130,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020004
COSMA NERIS PESSOA PARENTE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø2302261 [...]
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130,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020006
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
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100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020010
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
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100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020011
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020014
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
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100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020008
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PORTARIA Nø230 [...]
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100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020009
FRANCISCA AMANDA AGUIAR PAIVA RUFINO
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PORTARIA Nø23 [...]
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130,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE Nø835695/2016 - OPERACAO 1032183-03. Nø DE PROTOCOLO 003103733726022300017 MUNICIPIO DE CAR [...]
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2.520,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA COMISSAO DE PORROGACAO - CONTRATO FINISA Nø612.181-57.
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2.038,66 |
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