Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 09020011
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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1.810,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020153
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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240,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020155
L.F. DA PONTE LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MANOEL ALVES DE [...]
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53.009,07 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 28010007
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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4.125,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 28010001
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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4.125,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 28010012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA DE ETIQUETA TERMICA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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1.530,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 22010012
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA MICROFONE RECARREGAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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190,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010167
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.
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30.044,50 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010285
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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362,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOE [...]
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4.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010303
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
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4.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010026
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
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4.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010027
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
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4.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010302
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
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4.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010305
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
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3.500,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010312
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
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3.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010306
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CO [...]
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4.500,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010030
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
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3.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020001
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
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100,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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100,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020003
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
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100,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020010
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIP [...]
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190,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05020003
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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3.990,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 04020004
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS EPP
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 45 (QUARENTA CINCO) SMARTPHONES DESTINADOS A PREMIACAO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO HORA DO SPAECE. ATRAVES D [...]
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48.870,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 12010013
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, [...]
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4.050,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010270
F. A. FERNANDES DE LIMA
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12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MU [...]
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6.899,79 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010296
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
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8.869,78 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010297
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
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3.140,92 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010299
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUB [...]
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3.825,92 |
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