Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100016
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19090028, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
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40.943,33 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES. CPF:166.615.188-20. CONF [...]
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600,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCA NEYLANA DA SILVA BALBINO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø20102512.
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200,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
WANDO GOMES RIBEIRO DE PAIVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. C [...]
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100,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 16100005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE CACIMBAS A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDIN [...]
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200,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 16100006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE TAPUIO A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDIN [...]
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200,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 16100007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO [...]
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200,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 13100012
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE-CE.
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9.788,52 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 13100013
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE-CE.
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193.342,98 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090122
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL MUNICIPAL) [...]
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8.674,55 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090125
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
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100.524,50 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100003
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJETO [...]
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271,47 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 15100005
52.401.451/0001-34
APEX PROJECTS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL C [...]
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600.681,54 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 16100001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 16100002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 16100003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01090124
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
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98.910,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02010176
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
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8.000,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100009
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA COMISSAO DE PORROGACAO - CONTRATO FINISA Nø612.181-57.
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4.653,65 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 15100003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 17090015
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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6.515,04 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02090007
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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7.837,59 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02090009
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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9.848,18 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02090010
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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10.222,07 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02090011
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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9.288,82 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02090012
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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13.327,40 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02090014
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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10.005,29 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02090015
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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9.171,70 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02090020
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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8.797,92 |
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