Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 15090008
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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9.208,20 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 03100018
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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3.087,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 02090008
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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10.334,08 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 02090019
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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11.475,35 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100022
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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86.363,40 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100023
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGEM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
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13.861,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100024
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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1.716,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100025
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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14.088,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 13100006
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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4.402,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 02011011
45.288.302/0001-45
W S RODRIGUES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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11.200,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01090128
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
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7.833,34 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100027
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 01090010 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA [...]
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35.937,44 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 15100004
11.129.714/0001-10
DINAMIC SERVICOS LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ø (QUINTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO SI [...]
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69.621,81 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 20080002
tZ.3ch.SnN/5ciF-Lh
VANDERLANIA SILVA RODRIGUES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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350,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 20080003
Sc.Uhc.1KY/wyhd-XC
CICERA ALVES DE PAIVA OTAVIANO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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400,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 08100040
6f.JEc.9rR/tGP9-1h
CLAUDENILDO ADELAIDE SOUSA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA TROCA DA MADEIRA DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOM [...]
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3.000,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 09100005
gk.a4U.z0e/TbNK-SK
ADRIANO GOMES PEREIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDAD [...]
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2.500,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 15100002
m3.OMQ.5o//phKu-cy
SONIA MARIA LAUREANO ALBUQUERQUE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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400,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOAO AMARO BRITO CHAVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø21102509
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130,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02090016
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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13.080,29 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 20080013
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCA [...]
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14.040,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090117
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCA [...]
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14.949,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010100
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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1.518,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010131
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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1.784,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 03020021
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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|
4.554,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 03020246
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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|
2.937,84 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100021
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070097 QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - [...]
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896,23 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080078
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01040062, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
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|
19.655,78 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 19090027
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17040023, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
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72.179,17 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 19090028
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18070019, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
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57.552,08 |
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