Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 24110006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 19110005
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS PLACA SAO1J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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211,04 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 21110003
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO DE OBRA P [...]
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271,47 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110001
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCA AMBIENTAL E PUBLICACOES ELETRONICAS. URBANIZACAO NO MUNICIPIO DE CARIRE, ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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1.416,97 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110002
Jh.Jk2.T5//IGki-0e
ROSA MARIA BARROS ALVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO RIO DE JANEIRO/FORTALEZA) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE ARTHUR BARROS ALVES, A SER DOADO A FAM [...]
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5.000,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø21112512 [...]
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100,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 18110007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 18110008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 19110001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 19110002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
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100,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 06110011
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO [...]
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154,20 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 06110012
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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2.805,82 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 06110007
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
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1.709,45 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 06110008
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BAS [...]
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4.060,93 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 13110011
36.365.840/0001-03
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
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430,70 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 31100033
51.888.731/0001-56
LMGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø(TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LUCAS RODRIGUES DE B [...]
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428.668,94 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 10110010
49.297.100/0001-10
NLR SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES, NA LOCALIDADE DE [...]
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87.006,61 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21100008
47.488.484/0001-23
E. G. MELLO LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE BUEIROS, CORPO E BOCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE [...]
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118.430,46 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110013
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
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4.353,35 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110012
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
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4.232,88 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110010
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
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3.798,37 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110032
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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11.648,27 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110033
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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3.595,96 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110030
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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|
1.834,21 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110031
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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|
1.913,90 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110034
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
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|
906,06 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110017
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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28.014,63 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110018
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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4.784,35 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110019
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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6.636,92 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110020
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
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2.337,08 |
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