Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 08090015
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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841,80 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 08090017
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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5.143,44 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 23090006
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICA DE INSUMOS GAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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6.650,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 23090007
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GAS PARA ENSINO PRE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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2.660,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 23090008
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GAS PARA ENSINO INFANTIL CRECHE PARA ATENDER AS NECE [...]
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1.995,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 08080009
04.485.540/0001-63
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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6.000,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 29080007
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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1.250,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01090024
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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900,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03090001
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONSICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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3.450,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 09090010
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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345,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 09090011
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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2.116,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 09090012
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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450,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 19090010
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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320,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 19090011
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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1.350,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 19090012
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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450,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 19090013
37.552.012/0001-39
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOCA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARIRE/CE.
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8.010,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 19090015
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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345,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 23090003
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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900,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 23090004
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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345,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100001
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E GEOREFERENCIAMENTO DE RUAS PARA PAVIMENTACAO ASFAL [...]
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103,03 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 22080012
27.673.878/0001-44
LL VILAS EVENTOS LTDA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA/BANDA DE RENOME NACIONAL PARA APRESENTACAO ARTISTICA A SER REALIZADA DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, TENDO E [...]
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75.000,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100013
07.954.514/0001-25
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO-SEDUC
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A SERVIDOR CEDIDO.
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2.849,05 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 06100020
23./xc.BQC/ciLb-w9
FRANCISCO FELIPE FREIRE ANDRADE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE RESIDENCIA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA PO [...]
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3.500,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 09100004
24.TUl.hdI/qKnG-vC
LUENA ROCHA MELO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE V [...]
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5.000,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JULIANA CHAVES OLIVEIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø10102531.
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200,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100014
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANA SAMIA RIBEIRO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø10102530.
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200,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100015
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø10102532
|
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200,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
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100,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE M [...]
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100,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE M [...]
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100,00 |
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