Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.
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00000001 |
6.859,79 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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00000001 |
15.582,63 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
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00000001 |
514,97 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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00000001 |
1.205,29 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010006
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG.
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00000002 |
7.111,35 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010006
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG.
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00000003 |
1.877,66 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010168
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026.
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00000001 |
191,79 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 08010006
SAMUEL SOARES TOMAZ
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08012611.
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00000001 |
100,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 07010004
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 08010003
ANTONIO ALVES PORTELA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 08010004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 08010005
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 08010001
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
285,59 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 08010002
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA MANUAL NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO CARIRE. CARGA MAN [...]
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00000001 |
285,59 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010188
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
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00000001 |
13,08 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010188
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
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00000002 |
13,08 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010264
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2025 EM FUNCAO DE FILIACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE, [...]
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00000001 |
2.268,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010265
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE REPASSE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS VISANDO A INTEGRACAO ENTRE MUNICIPIOS DO BRASIL NO AMBITO D [...]
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00000001 |
1.309,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010187
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
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00000001 |
13.215,35 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010187
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
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00000004 |
0,14 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010262
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DE [...]
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00000001 |
74,61 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010002
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL RELATIVO A ACAO DE REPARACAO DE DANOS NO 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA [...]
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00000001 |
1.621,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010003
FATIMA MARIA DA SILVA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL RELATIVO A ACAO DE REPARACAO DE DANOS NO 0001570-77.2015.8.06.0058, EM FAVOR DA SRA FATIMA MARIA DA SILVA CPF [...]
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00000001 |
810,50 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010193
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS [...]
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00000001 |
17.313,65 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010010
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS DA PREFEIT [...]
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00000001 |
24.820,68 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 07010002
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 07010003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 02010339
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
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00000001 |
26,16 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 06010001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
00000001 |
100,00 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 06010002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
00000001 |
100,00 |
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