Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020096
ATAIDE RODRIGUES SOARES
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA BRONZE, [...]
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00000001 |
150,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020097
FRANCISCA VILANY DA COSTA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA PRATA, [...]
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00000001 |
200,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020098
ANTONIA ARLANDIA VIANA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA MENCAO [...]
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00000001 |
80,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020099
ELIANE ALVES LIMA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA BRONZE, [...]
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00000001 |
150,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020100
MARIA LUCILANDIA MELO DAMASCENO
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA PRATA, [...]
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00000001 |
200,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020101
MARIA SILVIA HELENA DE SOUSA LIMA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA HONRA A [...]
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00000001 |
80,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020102
FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES SILVA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA BRONZE, [...]
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00000001 |
150,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020103
FRANCISCO NETO FILHO MESQUITA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA MENCAO [...]
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00000001 |
80,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020104
JOSE FABIANO ALVES FERREIRA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA MENCAO [...]
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00000001 |
80,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.
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00000002 |
8.471,47 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010245
41.775.879/0001-20
AGGAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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00000001 |
514,28 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010031
41.775.879/0001-20
AGGAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUN [...]
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00000001 |
1.542,84 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 04020003
FRANCISCO MARCELO MESQUITA BORGES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO [...]
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00000001 |
3.700,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04020001
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010239
57.867.390/0001-19
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
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00000001 |
1.400,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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00000002 |
986,76 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE.
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00000002 |
467,85 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010237
57.867.390/0001-19
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GERE [...]
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00000001 |
3.500,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010242
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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00000001 |
420,23 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010011
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO
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00000002 |
5.984,62 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010234
57.867.390/0001-19
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
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00000001 |
3.900,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.
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00000003 |
7.646,89 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010241
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESCOLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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00000001 |
1.541,54 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010236
57.867.390/0001-19
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
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00000001 |
3.500,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010164
38.091.167/0001-88
MP AMBIENTAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, EXECUCAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO [...]
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00000001 |
4.000,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010238
57.867.390/0001-19
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
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00000001 |
2.000,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010244
41.775.879/0001-20
AGGAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MU [...]
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00000001 |
514,28 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010235
57.867.390/0001-19
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
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00000001 |
3.500,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010243
41.775.879/0001-20
AGGAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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00000001 |
3.600,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02020105
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO POR DANOS MORAIS A FAVOR DA SENHORA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA CPF:243.845.933-68, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO [...]
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00000001 |
2.493,15 |
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