Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120046
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESP [...]
|
|
53.050,58 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120047
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESP [...]
|
|
66.795,10 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01080043
f8.0tB.WyH/slnU-QQ
VALENCIA SIPRIANO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
|
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 19120019
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE PAGAMENTOS DOS JOVENS BOLSISTAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE
|
|
940,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 18110012
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
|
450,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 19120001
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTI [...]
|
|
271,47 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110102
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS DESTE MUNIC [...]
|
|
19.536,79 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 18110017
36.489.282/0001-80
VALE SERVICOS CONTABEIS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTINADA AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO [...]
|
|
3.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 18120004
kC.MOd.4KD/rpzb-eb
SUELLEN DE PAULA AZEVEDO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, [...]
|
|
2.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 18120005
XX.S0P.jZZ/cic7-Ck
MARIA DA CONCEICAO ALVES ARAUJO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA,EMBALSAMENTO, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALEC [...]
|
|
7.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 18120006
xe.bOv.W5Y/QomG-gR
MARIA EDNEIDE TRAJANO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA,EMBALSAMENTO, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALE [...]
|
|
7.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 18120007
Po.kI2.kiF/ecDC-iO
VANDERLUCIA BRITO RODRIGUES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE CA [...]
|
|
6.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 18120009
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
|
52.585,21 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 18120012
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/ [...]
|
|
33.119,54 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 18120014
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL PRE ESCOLA ATRAVE [...]
|
|
14.495,45 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 18120016
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO ENS.INFANTIL(CRECHE) 70%-CONTRATADO.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL CHECHE ATRAVES [...]
|
|
8.836,56 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 18120008
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
|
64.288,68 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 18120010
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
|
12.224,49 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 18120011
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/ [...]
|
|
50.150,14 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 18120013
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL PRE ESCOLA ATR [...]
|
|
25.036,92 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 18120015
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL CHECHE ATRAVE [...]
|
|
8.836,56 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 17120004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø17122512.
|
|
100,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 17120005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
PEDRO HENRIQUE DE MESQUITA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø17122511.
|
|
100,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 17120006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUN [...]
|
|
100,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 17120007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
|
|
100,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 17120008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
|
|
100,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 09120011
09.348.859/0001-60
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT CHA DA TARDE PARA ENCERRAMENTO COM GRUPOS DE IDOSOS S.C.F.V. A SER REALIZADO DIA 17/12/2025, ATRAVES DA STDS DO [...]
|
|
3.240,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 11120009
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
|
2.949,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 08120016
10.780.256/0001-12
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFETEIRAS DESTINADAS A PREMIACOES AOS FORMADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
|
18.081,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 27110012
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA BASICA COM 37 ITENS A SEREM DOADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRE/CE.
|
|
12.390,00 |
|
