Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 31100013
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
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15.701,52 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 31100015
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
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35.707,88 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 31100010
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (FRALDAS) DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO M [...]
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4.609,60 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 30100066
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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5.763,50 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 30100068
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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6.000,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 15090010
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE OR [...]
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8.000,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110001
RAILA AGUIAR PORTELA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
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600,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110004
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110005
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA D [...]
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100,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110006
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA D [...]
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100,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110007
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA D [...]
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100,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110002
AURENISA COELHO MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A PROCURADORA DO MUNICIPIO DE CARIRE: AURENISA COELHO MORAIS, CPF:047.347.093-43. CONFORME PORTARIA Nø10112 [...]
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900,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110003
MIRNA MORAES DE AGUIAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONTROLADORA DO MUNICIPIO DE CARIRE: MIRNA MORAES DE AGUIAR , CPF:007.321.213-02. CONFORME PORTARIA Nø1 [...]
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900,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110013
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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1.035,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110062
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS [...]
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15.219,86 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 31100014
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPI [...]
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25.590,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 21100006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIINADO AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - [...]
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483,29 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110001
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
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100,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110002
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
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100,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110003
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110006
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 03110084
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
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52,32 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 31100016
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CA [...]
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16.424,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 29100010
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
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520,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 29100017
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
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1.446,40 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 29100019
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
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401,50 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 08100048
MARVIN SOLUCOES LTDA
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE IPTU A4 COLORIDO EM 4X1 PAPEL OFFSET 75GR/Mý. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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3.068,80 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 06110001
FRANCISCO FAILLON FERREIRA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUN [...]
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100,00 |
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