Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 15100008
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDIOCIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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1.638,48 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 15100009
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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39,39 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 15100010
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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799,92 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 15100011
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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22.375,22 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 06100026
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDIOCIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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583,64 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 06100027
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
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90,90 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 06100028
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
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263,68 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 08090022
MAXXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTAURACAO DE ESTATUA EM HOMENAGEM A RAIMUNDO ELISIO FROTA AGUIAR, EM FIBRA COM APLICACAO DE NOVA PINTURA E REFORCO DE PECAS DAN [...]
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4.400,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110002
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA [...]
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100,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110003
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
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100,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110004
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
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100,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110009
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
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100,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110011
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS PLACA OSJ5G97, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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180,89 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OSJ5G97, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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180,89 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 06110009
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BA [...]
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452,60 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 04110011
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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851,88 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110065
CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE SOBRAL
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nø02/2024 REFERENTE AO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO METROPOLITANA DE SOBRAL [...]
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10.834,11 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 13100007
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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1.600,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 13100011
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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1.176,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 08100016
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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4.950,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 08100019
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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2.700,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 07100007
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEND [...]
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9.080,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110001
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA [...]
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100,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110002
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI [...]
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100,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110004
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA [...]
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100,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110005
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA [...]
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100,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110003
EVERTON LOPES CHAVES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø11112522.
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200,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 04110008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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1.028,50 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 04110009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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3.807,98 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 31100012
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARI [...]
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6.709,30 |
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