Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03120010
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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3.050,14 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 01120012
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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14.091,10 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 28110006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO CASEIRO, BOLO CASEIRO, DOCE DE LEITE CASEIRO E OVOS DE GALINHA CAIPIRA. PARA ATENDER [...]
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2.714,21 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 25110003
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE [...]
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1.705,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110087
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO Nø23090018 P/ ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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5.046,09 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110088
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090026 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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12.639,87 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110090
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090016 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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28.899,75 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110089
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090021 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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3.525,69 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110092
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090014 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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406,52 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110091
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090015 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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933,57 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 22100018
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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1.495,01 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 22100022
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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394,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 08100034
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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1.332,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 23090024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
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1.843,42 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 23090025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
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26.716,30 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 23090027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICO [...]
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3.786,25 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 23090023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
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33.923,31 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 23090022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
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54.972,59 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120002
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120005
ANTONIO ALVES PORTELA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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100,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120008
JOSE PONTES DE OLIVEIRA JUNIOR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø03122518
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100,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120014
WELLINGTON GOMES PINTO
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø03122525.
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150,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120013
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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208,26 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
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36,50 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120025
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE CONTA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO
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78,48 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
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2.029,84 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120016
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2025. E [...]
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50,38 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A AQUISICAO DE AMBULANCIAS.
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174.666,08 |
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