Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26090012 - DATA: 26/09/2025
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 26090016 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02011024.
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20.000,00 |
1.146,73 |
1.535,00 |
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EMPENHO: 26090013 - DATA: 26/09/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIINADOS AS NECESSIDADES DA MANUT PAIF/CRAS ESTADUAL, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
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4.143,65 |
4.143,65 |
4.143,65 |
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EMPENHO: 25090007 - DATA: 25/09/2025
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE FOTOS OFICIAS TAM 0,40X0,50CM COM MOLDURA. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 25090005 - DATA: 25/09/2025
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
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2.000,00 |
242,82 |
67,51 |
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EMPENHO: 25090006 - DATA: 25/09/2025
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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4.633,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090004 - DATA: 25/09/2025
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 (VALIDADE DE 12 MESES) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNIC [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 25090001 - DATA: 25/09/2025
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 25090002 - DATA: 25/09/2025
ANTONIO ALOISIO TELES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 25090003 - DATA: 25/09/2025
SAMUEL SOARES TOMAZ
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø25092521.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24090010 - DATA: 24/09/2025
FRANCISCO NESTOR KULIMEM MEMORIA PAIVA FREIRE
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø24092522.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24090011 - DATA: 24/09/2025
GIZELLE FERREIRA MENDES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø24092521.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24090002 - DATA: 24/09/2025
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJE [...]
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271,47 |
271,47 |
271,47 |
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EMPENHO: 24090013 - DATA: 24/09/2025
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
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3.709,30 |
3.709,30 |
3.709,30 |
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EMPENHO: 24090012 - DATA: 24/09/2025
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE- [...]
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5.150,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090005 - DATA: 24/09/2025
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24090006 - DATA: 24/09/2025
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24090007 - DATA: 24/09/2025
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24090008 - DATA: 24/09/2025
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24090014 - DATA: 24/09/2025
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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6.099,10 |
6.099,10 |
6.099,10 |
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EMPENHO: 24090015 - DATA: 24/09/2025
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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6.231,80 |
6.231,80 |
6.231,80 |
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EMPENHO: 24090001 - DATA: 24/09/2025
SAMUEL SOARES TOMAZ
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø24092517.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24090003 - DATA: 24/09/2025
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES. CPF:166.615.188-20. CONFO [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 24090004 - DATA: 24/09/2025
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø24092518.
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 24090009 - DATA: 24/09/2025
ANTONIO GOMES DE LIMA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø24092520.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 23090015 - DATA: 23/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
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150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23090017 - DATA: 23/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23090014 - DATA: 23/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
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32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23090011 - DATA: 23/09/2025
M L M FERREIRA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. BANNER MOBILIZACAO MUNICIPAL CONTRA AS QUEIMADAS E P [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 23090021 - DATA: 23/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
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84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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