Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100060 - DATA: 01/10/2025
INTEGRA MED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
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35.117,04 |
35.117,04 |
35.117,04 |
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EMPENHO: 01100061 - DATA: 01/10/2025
INTEGRA MED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
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55.817,30 |
55.817,30 |
55.817,30 |
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EMPENHO: 01100062 - DATA: 01/10/2025
INTEGRA MED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESP [...]
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58.291,33 |
58.291,33 |
58.291,33 |
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EMPENHO: 01100008 - DATA: 01/10/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100013 - DATA: 01/10/2025
ANDREA MARIA SILVA FERREIRA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø01102518.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01100014 - DATA: 01/10/2025
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
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16.470,00 |
16.470,00 |
16.470,00 |
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EMPENHO: 01100015 - DATA: 01/10/2025
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø01102520.
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 01100016 - DATA: 01/10/2025
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø01102521.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01100017 - DATA: 01/10/2025
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES. CPF:166.615.188-20. CONFOR [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 01100021 - DATA: 01/10/2025
P. L. DE A. SILVA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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441,00 |
441,00 |
441,00 |
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EMPENHO: 01100022 - DATA: 01/10/2025
MARIA DE FATIMA ROCHA ARAUJO
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO,EMBALSAMENTO, URNA FUNERARI, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECI [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01100047 - DATA: 01/10/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITACOES E ATOS OFICIAIS DO MUNICIPI [...]
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10.000,00 |
1.976,00 |
1.557,20 |
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EMPENHO: 01100020 - DATA: 01/10/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO M [...]
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4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
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EMPENHO: 01100055 - DATA: 01/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090013 PARA A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-P [...]
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100.000,00 |
7.291,98 |
5.394,59 |
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EMPENHO: 01100056 - DATA: 01/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090019 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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26.000,00 |
2.699,84 |
2.227,76 |
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EMPENHO: 01100010 - DATA: 01/10/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
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2.000,00 |
1.791,29 |
208,71 |
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EMPENHO: 30090021 - DATA: 30/09/2025
CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE SOBRAL
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORC [...]
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40.000,00 |
4.794,40 |
11.675,20 |
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EMPENHO: 30090009 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO [...]
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350.000,00 |
80.849,18 |
110.552,08 |
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EMPENHO: 30090017 - DATA: 30/09/2025
LMGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø(SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LUCAS RODRIGUES DE BR [...]
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236.379,84 |
236.379,84 |
236.379,84 |
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EMPENHO: 30090022 - DATA: 30/09/2025
J. PARENTE CONSTRUTORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ø (QUINTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA INACIA RODRIGUES MORE [...]
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9.107,24 |
9.107,24 |
9.107,24 |
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EMPENHO: 30090023 - DATA: 30/09/2025
VR SERVICOS DE CONTRUCOES DE LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METALICA NO ANEXO DA E.E.I.E.F. LU [...]
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220.392,15 |
220.392,15 |
220.392,15 |
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EMPENHO: 30090016 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP [...]
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600.000,00 |
111.161,00 |
129.154,97 |
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EMPENHO: 30090018 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS.INFANTIL(CRECHE) 70%-CONTRATADO.
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP [...]
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350.000,00 |
59.203,11 |
96.323,85 |
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EMPENHO: 30090001 - DATA: 30/09/2025
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 30090002 - DATA: 30/09/2025
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 30090005 - DATA: 30/09/2025
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E A [...]
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27.755,86 |
27.755,86 |
27.755,86 |
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EMPENHO: 30090019 - DATA: 30/09/2025
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
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200.000,00 |
25.271,16 |
45.527,35 |
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EMPENHO: 30090020 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
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7.000,00 |
1.733,33 |
1.733,33 |
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EMPENHO: 30090004 - DATA: 30/09/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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3.322,25 |
3.322,25 |
3.322,25 |
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EMPENHO: 30090013 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-COMISSIONADOS
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENT [...]
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100.000,00 |
26.064,66 |
11.599,34 |
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