| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2025 |
03090014
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ø (SEXTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVE [...]
|
LIQUIDADO |
555.137,92 |
|
| 04/09/2025 |
03090007
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092519.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2025 |
03090006
FRANCISCA NEYLANA DA SILVA BALBINO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092520.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2025 |
03090005
ANDREA MARIA SILVA FERREIRA CHAVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092521.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2025 |
03090004
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092522.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2025 |
03090003
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092518
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/09/2025 |
03020054
IARA CRISTINA RODRIGUES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 04/09/2025 |
03020053
IANA DA SILVA MELO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 04/09/2025 |
01090040
APEX PROJECTS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL CEFI [...]
|
LIQUIDADO |
521.399,65 |
|
| 04/09/2025 |
01090004
LMGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø(PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LUCAS RODRIGUES DE BRI [...]
|
PAGO |
274.257,92 |
|
| 04/09/2025 |
01080062
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 01070051
|
LIQUIDADO |
2.028,15 |
|
| 04/09/2025 |
01080061
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 01040041.
|
LIQUIDADO |
676,55 |
|
| 04/09/2025 |
01080060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. NA COMPLEMENTACAO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
82,88 |
|
| 03/09/2025 |
28080005
J. PARENTE CONSTRUTORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø (QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA INACIA RODRIGUES MORE [...]
|
PAGO |
154.580,24 |
|
| 03/09/2025 |
27080003
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 03/09/2025 |
13080004
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
12.512,50 |
|
| 03/09/2025 |
13080003
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
4.557,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090021
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
755,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090020
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS PRESTACOS DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
87.952,42 |
|
| 03/09/2025 |
03090019
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS PRESTACOS DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
120.354,62 |
|
| 03/09/2025 |
03090018
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS PRESTACOS DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
96.903,20 |
|
| 03/09/2025 |
03090017
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABOR [...]
|
LIQUIDADO |
14.881,17 |
|
| 03/09/2025 |
03090017
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABOR [...]
|
EMPENHADO |
14.881,17 |
|
| 03/09/2025 |
03090016
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PERTECENTES A SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
4.330,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090015
ANTONIA MARIA PAIVA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090015
ANTONIA MARIA PAIVA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090014
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ø (SEXTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVE [...]
|
EMPENHADO |
555.137,92 |
|
| 03/09/2025 |
03090013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
422,10 |
|
| 03/09/2025 |
03090012
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
15.005,72 |
|
| 03/09/2025 |
03090011
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090011
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090010
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090010
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090009
P. L. DE A. SILVA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
352,80 |
|
| 03/09/2025 |
03090008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
14.375,50 |
|
| 03/09/2025 |
03090007
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092519.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090007
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092519.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090006
FRANCISCA NEYLANA DA SILVA BALBINO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092520.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090006
FRANCISCA NEYLANA DA SILVA BALBINO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092520.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090005
ANDREA MARIA SILVA FERREIRA CHAVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092521.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090005
ANDREA MARIA SILVA FERREIRA CHAVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092521.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090004
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092522.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090004
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092522.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090003
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092518
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090003
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092518
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090001
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONSICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 03/09/2025 |
02090006
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
02090005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
02090004
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
02090003
FRANCISCO NERY NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø02092511.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/09/2025 |
01090088
EMIS AMBIENTAL SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL (INCINERACAO) DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A E E B , COLETADO [...]
|
LIQUIDADO |
15.460,80 |
|
| 03/09/2025 |
01090004
LMGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø(PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LUCAS RODRIGUES DE BRI [...]
|
LIQUIDADO |
274.257,92 |
|
| 03/09/2025 |
01080066
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
102.060,00 |
|
| 03/09/2025 |
01080065
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
133.166,70 |
|
| 03/09/2025 |
01080059
CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 020110018 PARA A BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL NO 444/2014, ALTERADA PELA LEI M [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 03/09/2025 |
01080057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 02010030
|
LIQUIDADO |
254,56 |
|
| 03/09/2025 |
01080056
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.512,35 |
|
