Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01090074
EI.rue.qXu/SWAt-uL
ANTONIA CLARA RIBEIRO CARVALHO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA CRECHE DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
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420,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 29080015
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A REUNIAO DE ALINHAMENTO E INSTRUCAO DIA 3 DE SETEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA [...]
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1.450,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01080074
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
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20.850,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 03100003
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE CONVENIO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 2 ETAPA ROSCY AGUIAR QUE SUPRIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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126,23 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANDREA MARIA SILVA FERREIRA CHAVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø01102518.
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100,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100015
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø01102520.
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130,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100016
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø01102521.
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100,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100017
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES. CPF:166.615.188-20. CONFOR [...]
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300,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 03020136
***.029.933-**
ANTONIA RAFAELA DA SILVA DE CASTRO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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700,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 03020222
***.890.313-**
RITA GISLANE PINHEIRO DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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700,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 11090009
33.310.972/0001-31
ADRIANO RODRIGUES SIRICO 32908565854
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE INSTALACOES INTERNAS DE BAIXA TENSAO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MU [...]
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57.844,11 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010060
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- AGRICULT. CONT
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
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5.238,47 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010095
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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4.711,77 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 30090015
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
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7.120,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29080014
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPE [...]
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32.534,40 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010057
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
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31.217,24 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010073
***.666.666-**
FOLHA DE PAG. SEC. MUNC. SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS.
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
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4.000,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010047
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONCURSADOS
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
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4.223,52 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010097
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-COMISSIONADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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6.803,34 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 30090020
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
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1.733,33 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29090007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
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100,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 30090001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
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100,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 30090002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100058
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO FINISA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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581.706,98 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02011084
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE SOBRAL
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
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6.880,80 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
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100,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
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100,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
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100,00 |
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