Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 31100005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
|
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 31100006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
|
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 31100007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
|
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 31100003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
|
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 03110002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
|
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 03110003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
|
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 03110006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
|
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 04110002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GIZELLE FERREIRA MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø11042511.
|
|
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 04110003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIA DE MARIA COSTA VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø11042512.
|
|
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 07100011
46.745.126/0001-96
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PN [...]
|
|
5.167,50 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 07100014
46.745.126/0001-96
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PN [...]
|
|
4.454,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 24020017
03.399.427/0001-00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
|
2.800,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 04110014
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO 061 [...]
|
|
235.352,22 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 04020009
00.560.903/0001-27
UVC - UNIAO DOS VER. E CAM. DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
|
400,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010104
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
|
4.637,80 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010051
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE COMISSIONADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
|
11.241,47 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010133
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
|
26.452,33 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010138
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - COMISSIONADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
|
19.518,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100024
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPL [...]
|
|
16.038,11 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100029
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
|
19.053,81 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010055
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
|
65.620,01 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010008
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - CONCURSADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
|
7.410,02 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010009
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
|
24.030,01 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010004
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
|
6.532,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010006
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
|
1.295,20 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø31102520.
|
|
900,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE: ANTONIO RUFINO MARTINS - CPF:746.437.707-91. CONFORME PORTAR [...]
|
|
1.500,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 18090020
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
|
15.304,72 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01090013
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
|
72.884,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01090016
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
|
7.424,50 |
|
