Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 12090044
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNIC [...]
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4.375,73 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090118
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO D [...]
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902,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090119
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO D [...]
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3.410,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090133
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02011066, QUE TRATA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORES DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPE [...]
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7.000,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080054
MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI-(FILIAL)
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 10060015 PARA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGONETA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE TRANSPORTE (FIAT/FIO [...]
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165.000,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080055
MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI-(FILIAL)
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO PARCIAL DE EMPENHO 10060026 PARA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGONETA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE TRANSPORT [...]
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165.000,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100002
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100004
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100005
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
WANDO GOMES RIBEIRO DE PAIVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. C [...]
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100,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA COMISSAO DE PORROGACAO - CONTRATO FINISA Nø612.181-57.
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4.653,65 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 15100005
APEX PROJECTS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL C [...]
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600.681,54 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 13100012
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE-CE.
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9.788,52 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 13100013
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE-CE.
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193.342,98 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 13100006
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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4.402,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 06100024
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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1.716,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 06100025
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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14.088,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 06100022
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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86.363,40 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 06100023
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGEM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
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13.861,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100021
P. L. DE A. SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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441,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02010218
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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674,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 16100002
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 16100003
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 16100001
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 16100005
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE CACIMBAS A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDIN [...]
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200,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 16100006
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE TAPUIO A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDIN [...]
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200,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 16100007
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO [...]
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200,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 15100002
SONIA MARIA LAUREANO ALBUQUERQUE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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400,00 |
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