Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100029
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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19.053,81 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100031
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN [...]
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108.513,41 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100017
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO [...]
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21.222,09 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100019
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - CONCURSADOS
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
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12.033,98 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100020
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENH [...]
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21.057,99 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100021
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMEN [...]
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22,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100022
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICI [...]
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8.740,80 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100002
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø31102520.
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900,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100004
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100005
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100006
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100007
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100001
MARIA EDUARDA MENDES NASCIMENTO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO [...]
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4.200,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 23100008
P. L. DE A. SILVA
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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264,60 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 23100009
P. L. DE A. SILVA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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176,40 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 23100010
P. L. DE A. SILVA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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352,80 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 22100009
ANTONIO CLAUDIO DA PONTE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASI [...]
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2.187,44 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 22100015
P. L. DE A. SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE [...]
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441,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 22100011
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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5.320,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 22100012
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GAS PARA ENSINO PRE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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3.325,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 22100013
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GAS PARA ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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3.325,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 20100012
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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192,15 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100034
FRANCISCA JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISS [...]
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420,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 03090021
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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755,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 14080021
E. L. ASSESORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO - ADMINISTRATIVO, [...]
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50.000,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100048
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100049
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100050
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100051
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
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