Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090009 - DATA: 04/09/2025
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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3.325,00 |
3.325,00 |
3.325,00 |
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EMPENHO: 04090012 - DATA: 04/09/2025
INTEGRA MED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABORA [...]
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33.652,44 |
33.652,44 |
33.652,44 |
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EMPENHO: 03090009 - DATA: 03/09/2025
P. L. DE A. SILVA
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIP [...]
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352,80 |
352,80 |
352,80 |
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EMPENHO: 03090016 - DATA: 03/09/2025
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PERTECENTES A SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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4.330,00 |
4.330,00 |
4.330,00 |
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EMPENHO: 03090018 - DATA: 03/09/2025
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS PRESTACOS DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D [...]
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96.903,20 |
89.681,15 |
89.681,15 |
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EMPENHO: 03090019 - DATA: 03/09/2025
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI
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SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS PRESTACOS DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D [...]
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120.354,62 |
103.657,94 |
103.657,94 |
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EMPENHO: 03090020 - DATA: 03/09/2025
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI
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SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS PRESTACOS DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D [...]
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87.952,42 |
80.609,18 |
80.609,18 |
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EMPENHO: 03090021 - DATA: 03/09/2025
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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755,00 |
755,00 |
755,00 |
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EMPENHO: 03090014 - DATA: 03/09/2025
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ø (SEXTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVE [...]
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555.137,92 |
555.137,92 |
153.146,31 |
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EMPENHO: 03090001 - DATA: 03/09/2025
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONSICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
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EMPENHO: 03090002 - DATA: 03/09/2025
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03090010 - DATA: 03/09/2025
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03090011 - DATA: 03/09/2025
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03090017 - DATA: 03/09/2025
INTEGRA MED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABOR [...]
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14.881,17 |
14.881,17 |
14.881,17 |
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EMPENHO: 03090003 - DATA: 03/09/2025
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092518
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03090004 - DATA: 03/09/2025
SAMUEL SOARES TOMAZ
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092522.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03090005 - DATA: 03/09/2025
ANDREA MARIA SILVA FERREIRA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092521.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03090006 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCA NEYLANA DA SILVA BALBINO
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092520.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03090007 - DATA: 03/09/2025
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092519.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03090012 - DATA: 03/09/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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15.005,72 |
15.005,72 |
15.005,72 |
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EMPENHO: 03090015 - DATA: 03/09/2025
ANTONIA MARIA PAIVA SILVA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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1.050,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 03090008 - DATA: 03/09/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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14.375,50 |
14.375,50 |
14.375,50 |
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EMPENHO: 03090013 - DATA: 03/09/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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422,10 |
422,10 |
422,10 |
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EMPENHO: 02090002 - DATA: 02/09/2025
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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133,00 |
133,00 |
133,00 |
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EMPENHO: 02090003 - DATA: 02/09/2025
FRANCISCO NERY NETO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø02092511.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 02090007 - DATA: 02/09/2025
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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7.837,59 |
7.837,59 |
7.837,59 |
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EMPENHO: 02090008 - DATA: 02/09/2025
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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10.334,08 |
10.334,08 |
10.334,08 |
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EMPENHO: 02090009 - DATA: 02/09/2025
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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9.848,18 |
9.848,18 |
9.848,18 |
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EMPENHO: 02090010 - DATA: 02/09/2025
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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10.222,07 |
10.222,07 |
10.222,07 |
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EMPENHO: 02090011 - DATA: 02/09/2025
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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9.288,82 |
9.288,82 |
9.288,82 |
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