Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 04010084
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102001.
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50,00 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 04010085
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102002.
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50,00 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 04010086
NAPOLINE SILVA MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102003.
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125,00 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 04010087
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102004.
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50,00 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 06010003
MARIA CILORRALHA DE SOUSA RODRIGUES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
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500,00 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 06010004
MARIA ARTEMISA SILVA FERREIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
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500,00 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 06010005
FRANCISCA GERONICE ARAUJO CHAVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
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500,00 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 06010006
EDNEIDE FERNANDES DA SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
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800,00 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 06010007
MARIA ALZIRENE DE PAULA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO D [...]
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1.000,00 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 24010001
FRANCISCO TELES MONTEIRO
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ENTREGAR PROJET [...]
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125,00 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 04010006
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160102001.
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50,00 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 20010001
ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOV [...]
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300,00 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 20010002
THAYNARA MATIAS MAGALHAES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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300,00 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 01010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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26,77 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 04010078
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150102001.
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50,00 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 06010001
ANASTACIA FURTADO VIEIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO D [...]
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6.000,00 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 06010002
ANA CARLA DOS SANTOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM [...]
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2.000,00 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 21010015
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FI [...]
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7.000,00 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 01010026
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO [...]
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10.779,36 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 23010001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM E A SECRETARIA MUNI [...]
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4.000,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 04010079
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140102002.
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50,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 04010080
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140102001.
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50,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 21010004
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE AO 4º LOTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICI [...]
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213.447,78 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 01010035
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE [...]
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2.197,22 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 04010074
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102003.
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50,00 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 04010075
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102001.
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50,00 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 04010076
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102002.
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50,00 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 01010003
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL DO CNPJ 07.598.600/0001-52 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC [...]
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365,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010004
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100102001.
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50,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010005
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 10012002.
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50,00 |
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