| 31/12/2020 | 2020 | 27120002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. REFERENTE DEZ/2020 | 48,62 |
| 31/12/2020 | 2020 | 24120003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. REF DEZ/2020 | 48,62 |
| 31/12/2020 | 2020 | 06120035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DEZ/2020 | 243,10 |
| 31/12/2020 | 2020 | 06120036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. REF DEZ/2020 | 48,62 |
| 31/12/2020 | 2020 | 06120037 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 | 243,10 |
| 31/12/2020 | 2020 | 07120001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DO FMDCA, MES DEZ/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.201,80 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120132 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 | 15.775,79 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120133 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF DEZ/2020 | 9.926,65 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 | 70.175,71 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120135 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 | 32.042,86 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120136 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF DEZ/2020 | 1.321,95 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120137 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 10.231,69 |
| 31/12/2020 | 2020 | 02120020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DO FUNDEB40% MES DE DEZ/2020. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. | 35.945,51 |
| 31/12/2020 | 2020 | 02120021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DO FUNDEB60% MES DE DEZ/2020. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. | 23.533,54 |
| 31/12/2020 | 2020 | 03120046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020. | 5.973,83 |
| 31/12/2020 | 2020 | 21120010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 | 2.187,90 |
| 31/12/2020 | 2020 | 25120006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. REFERENTE A DEZ/2020 | 388,96 |
| 31/12/2020 | 2020 | 23120007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 | 48,62 |
| 31/12/2020 | 2020 | 01120018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR E QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. REF DEZ/2020 | 97,24 |
| 31/12/2020 | 2020 | 01120017 | PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 266,23 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120129 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 31.380,00 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120139 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 24651 - 4, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. | 52,25 |
| 30/12/2020 | 2020 | 02120019 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA BANCÁRIA Nº 10084-6 DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 41,80 |
| 30/12/2020 | 2020 | 01120016 | PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.147,07 |
| 30/12/2020 | 2020 | 01120015 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. | 21.500,00 |
| 30/12/2020 | 2020 | 03120039 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO,DESINSETIZAÇAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS (HIGIENIZAÇAO E RETIRADA DE NINHOS) EM 03 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°07/2020SMEPD. | 8.533,32 |
| 30/12/2020 | 2020 | 04120131 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010002 PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 06120031 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 8.700,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120117 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 14.999,20 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120121 | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 11.435,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 21120007 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 39.527,01 |
| 29/12/2020 | 2020 | 25120004 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 8.778,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120116 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 9.815,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120118 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 38.715,20 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120119 | FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 11.200,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120120 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 128.039,76 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120122 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 49.862,42 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120123 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 20.100,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120124 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 49.092,61 |
| 29/12/2020 | 2020 | 02120006 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 19.115,50 |
| 29/12/2020 | 2020 | 02120007 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 86.707,84 |
| 29/12/2020 | 2020 | 02120008 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 455.172,40 |
| 29/12/2020 | 2020 | 02120009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 62.937,19 |
| 29/12/2020 | 2020 | 02120010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 125.324,65 |
| 29/12/2020 | 2020 | 03120036 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 10.731,59 |
| 29/12/2020 | 2020 | 21120008 | FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 74.646,58 |
| 29/12/2020 | 2020 | 25120005 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 16.805,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 23120005 | FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 5.045,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 01120014 | FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 48.257,02 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120125 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291202001. | 50,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120126 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291202002. | 50,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 06120034 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇO DA CONTA BANCÁRIA 25460 - 6, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. | 10,45 |
| 29/12/2020 | 2020 | 23120006 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13606-9 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 10,45 |
| 29/12/2020 | 2020 | 20120006 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 10,45 |
| 29/12/2020 | 2020 | 06120025 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°001/2019STDS E CONTRATO N°001/2019STDS/PPRP2 | 8.419,80 |
| 29/12/2020 | 2020 | 02120018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. MES DEZ/2020 | 5.213,16 |
| 29/12/2020 | 2020 | 03120045 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 2.577,52 |
| 29/12/2020 | 2020 | 20120005 | FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. MES DEZEMBRO 2020. | 6.545,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 06050015 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 10.345,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 04120112 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202004. | 50,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 04120113 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202003. | 50,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 04120114 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202002. | 50,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 04120115 | FRANCISCO REGINALDO PONTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202001. | 50,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 24120002 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR ESTIMADO PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 10,45 |
| 28/12/2020 | 2020 | 06120026 | MARIA DO CARMO ROCHA DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR REINALDO DE ARAUJO PEREIRA, DIA 27/12/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 4.000,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 06120027 | ANTONIA DANIELA SOUSA DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE | 500,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 06120028 | ANTONIA JAQUELIA DA SILVA BRITO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE | 500,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 06120029 | JOSELINA DA SILVA MELO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE | 500,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 06120030 | FRANCISCA GISELE OLIVEIRA PINTO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE | 500,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 02120013 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ANIL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SME-TP. | 178.808,60 |
| 28/12/2020 | 2020 | 03120044 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 31,35 |
| 28/12/2020 | 2020 | 01120012 | MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS LIQ DE PETROLEO. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 176,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 03120038 | CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND EIRELI ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA PRAÇA , ANEXO À CRECHE PROINFÂNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020/SME-PD. | 95.705,46 |
| 28/12/2020 | 2020 | 04120105 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROC. DE DADOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS, NOS TERMOS DO ART. 58 DA LEI Nº 8213/91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT, PARA CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE DE 40% DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP, PARA ATENDIMENTOP DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 021/2020/SMS-PD. | 16.500,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 01120013 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2509.01/20 | 880,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120107 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202005. | 50,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120108 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202004. | 50,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120109 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202003. | 50,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120110 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202002. | 50,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120111 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202001. | 50,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 03120032 | E.C PRODUÇOES LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS. | 37.094,01 |
| 23/12/2020 | 2020 | 02120012 | E.C PRODUÇOES LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020SME-TP. | 39.999,08 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.156,95 |
| 23/12/2020 | 2020 | 03120033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 2.113,19 |
| 23/12/2020 | 2020 | 03120034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.842,65 |
| 23/12/2020 | 2020 | 21120006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 3.745,18 |
| 23/12/2020 | 2020 | 25120003 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIADO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.323,92 |
| 23/12/2020 | 2020 | 23120004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.114,52 |
| 23/12/2020 | 2020 | 01120011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 5.419,48 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120103 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221202001. | 50,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120104 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221202002. | 50,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 03120031 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 284,26 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 831891/2016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 60,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPERAÇÃO Nº 1032183-03 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 60,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 21120005 | PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES. | 588.821,61 |
| 22/12/2020 | 2020 | 03120043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 10,45 |
| 22/12/2020 | 2020 | 03120030 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP28. | 3.419,20 |
| 22/12/2020 | 2020 | 03120025 | LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP31 | 8.722,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 23120003 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. | 3.188,45 |
| 21/12/2020 | 2020 | 04120099 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202004. | 50,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 04120100 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202003. | 50,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 04120101 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202002. | 50,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 04120102 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202001. | 50,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 02120005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13°SALARIO/2020. | 165,68 |
| 21/12/2020 | 2020 | 03120027 | JOANA MARIA VENANCIO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 | 5.880,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120093 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202001. | 50,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120094 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202002. | 50,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120095 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202003. | 50,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120096 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202004. | 50,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120097 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202005. | 50,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 04120098 | E.C PRODUÇOES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR PARCIAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENHADO EM 02/01/2020 E CANCELADO EM 01/09/2020, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE JURITI E TORRÕES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 2510.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 132.199,76 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06120021 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS AO ENCERRAMENTO COM OS COLABORADORES DO CRAS IGD E STDS. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA | 1.930,60 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06120022 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA | 9.854,64 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120026 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP02 | 7.650,00 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120006 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 3.456,11 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120007 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 208,69 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120009 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 351,36 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120010 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 234,24 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120011 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 3.542,88 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120012 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.141,92 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120013 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE.CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 163,60 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120014 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP / PRE-ESCOLAR .CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 828,56 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120015 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 170,39 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120016 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.332,92 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120017 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 8.051,87 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120018 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 356,17 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120019 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 239,94 |
| 18/12/2020 | 2020 | 03120020 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 5.684,06 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120090 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171202001. | 50,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120091 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171202002. | 50,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120092 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171202003. | 50,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 06120023 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.005,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 03120042 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 10,45 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120081 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA 5294, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 4.324,31 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120082 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON 5044, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 3.430,99 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120083 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON7194, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 2.384,76 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120084 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON5834, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 1.330,77 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120085 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PQN7674, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 2.718,16 |
| 17/12/2020 | 2020 | 03120029 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°009/2020DIVPP E CONTRATO N°009/2020DIVPP2 | 20.000,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120074 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 | 2.941,80 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120075 | PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 | 2.154,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120077 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 1.838,26 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120088 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 21.489,24 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120062 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 2.740,90 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120055 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 5.176,16 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120056 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 11.158,89 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120057 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 14.036,22 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120089 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N°04080094 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. | 50.700,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120013 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PREPARADAS DESTINADAS AO TREINAMENTO COM OS TECNICOS DE ENFERMAGEM DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA | 590,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 21110013 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°009/2020SMIPD | 2.513,40 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120086 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161202001. | 50,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120087 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161202002. | 50,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120020 | L LOPES EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO VW SAVEIRO PMP9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. | 1.172,84 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120019 | CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.300,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 23120002 | CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 294,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120017 | RONALDO ALVES DE PAIVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP09. | 1.788,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120027 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO. DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3. | 532,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120034 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO. DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3. | 4.429,70 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120040 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO,FISIOTERAPIA, EPI`S, CONSUMO, DOAÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3. | 2.034,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120043 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 | 1.828,32 |
| 15/12/2020 | 2020 | 04120072 | JOSE MARIA LAURIANO MARTINS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151202001. | 50,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 04120073 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151202002. | 50,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 25120002 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 10,45 |
| 15/12/2020 | 2020 | 25120007 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA BANCÁRIA 2194-6, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 10,45 |
| 15/12/2020 | 2020 | 27120001 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD INTERNO SATA III 500GB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. | 439,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 01120007 | C.H.M.A. SALES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. | 460,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 20120003 | C.H.M.A. SALES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08. | 239,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 06120010 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADA AO ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE POR LOCALIDADE, SEDE E ZONA RURAL AFIM DE SEGUIR O PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA OMS COVID 19. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA | 7.480,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03120028 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA REALIZAÇAO DE CURSOS DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE PORTUGUES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 005/2020SMEPD | 5.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 04120070 | ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010030. | 28,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 04120065 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141202002. | 50,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 04120066 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141202001. | 50,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120013 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 50,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120014 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 155,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120012 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 75,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 02120003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕE PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 21.420,01 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06010037 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRAS. | 187,50 |
| 12/12/2020 | 2020 | 04110131 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI | 1.200,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120058 | JOSE MARIA LAURIANO MARTINS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202001. | 50,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120059 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202002. | 50,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120060 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202003. | 50,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120061 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202004. | 50,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 24120001 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 10,45 |
| 11/12/2020 | 2020 | 06120011 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADA AO ENCERRAMENTO COM OS PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ONDE O MOMENTO SERA DIVIDO 4 DIAS AFIM DE SEGUIR O PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA OMS COVID 19. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA | 10.508,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04110130 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO | 5.500,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 03100035 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PANEC - PRE-CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220SME-PE E CONTRATO Nº 02/2020SME-PE02. | 491,40 |
| 11/12/2020 | 2020 | 03100036 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02. | 1.661,40 |
| 11/12/2020 | 2020 | 03100037 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA , JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÕNICO Nº 02/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02. | 327,60 |
| 11/12/2020 | 2020 | 03100038 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02. | 4.820,40 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120015 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 4.922,47 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120016 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CADASTRO ÚNICO - IGD, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 1.045,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120067 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101202001. | 50,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120068 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101202003. | 50,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120069 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101202002. | 50,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120018 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 2358-2 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. | 62,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120033 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇO DA CONTA BANCÁRIA 26568-3 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. | 10,45 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. | 10.425,39 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120071 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 2360-4 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. | 10,45 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03120023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VW/15.190 EOD ESC.SUPER DE PLACA NRB-4031, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ. | 1.500,66 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120004 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA BANCÁRIA Nº 10085-4 DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 41,80 |
| 10/12/2020 | 2020 | 21120009 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 1378-1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 52,25 |
| 10/12/2020 | 2020 | 25120001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 20,15 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 844475/2017- OPERAÇÃO Nº 1037406-03 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 60,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016- OPERAÇÃO Nº 1034437-27 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 60,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 854095/2017- OPERAÇÃO Nº 1046877-91 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 60,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 862823/2017- OPERAÇÃO Nº 1047082-39 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 60,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 20120001 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. | 1.002,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 20120002 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ | 1.560,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120024 | SANDRA PINHEIRO MARTINS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, SACO ZIPADO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA FRANCISCA PINHEIRO MARTINS, DIA 10/12/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 5.000,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120064 | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 1.855,82 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120011 | E.C PRODUÇOES LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS. | 89.103,27 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03120021 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 | 5.034,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03120022 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°005/2020DIVPP E CONTRATO N°005/2020DIVPP04 | 10.970,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120052 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091202001. | 50,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120053 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091202002. | 50,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 02120001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA PMT2207 E HYY6131. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. | 448,97 |
| 09/12/2020 | 2020 | 02120002 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT2207 E HYY6131. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% | 16,16 |
| 09/12/2020 | 2020 | 06120004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO N°001/2020STDAPA | 10.001,99 |
| 09/12/2020 | 2020 | 06120007 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO N°001/2020STDAPA | 21.360,22 |
| 09/12/2020 | 2020 | 01120002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01090004 | 11.766,27 |
| 09/12/2020 | 2020 | 06110035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06090034 | 1.066,18 |
| 09/12/2020 | 2020 | 03110015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020020 | 5.303,90 |
| 09/12/2020 | 2020 | 21110015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21070022. | 63.061,01 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04120047 | FRANCISCO REGINALDO PONTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202001. | 50,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04120048 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202002. | 50,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04120049 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202003. | 50,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 01120001 | BANCO BRADESCO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPEHO Nº 01010013 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 373,92 |
| 08/12/2020 | 2020 | 01120019 | BANCO BRADESCO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTAS BANCÁRIA DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 56,95 |
| 08/12/2020 | 2020 | 06120006 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 4.649,80 |
| 08/12/2020 | 2020 | 06120008 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 3.352,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 06120009 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°001/2019STDS E CONTRATO N°001/2019STDS/PPRP2 | 8.419,80 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04110115 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 | 3.807,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 06110034 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO T | 1.400,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 25110005 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 | 900,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04100112 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNCO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE02. | 1.000,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 04120025 | JOSE MARIA LAURIANO MARTINS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 071202001. | 50,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 04120026 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 071202002. | 50,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 21120003 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES. | 305.172,59 |
| 07/12/2020 | 2020 | 04110086 | BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-16. | 3.912,00 |
| 05/12/2020 | 2020 | 04110120 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL | 4.000,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 04120021 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202001. | 50,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 04120022 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202003. | 50,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 04120023 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202002. | 50,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 04120024 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202004. | 50,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 21120002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETENÇAO NA FONTE DE INSS MAO DE OBRA RETIDO SOB A NF 176 DA EMPRESA MV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO | 387,33 |
| 04/12/2020 | 2020 | 03120041 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 31,35 |
| 04/12/2020 | 2020 | 21110014 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TE | 4.000,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 25110008 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT | 300,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 23110030 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEX | 50,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120017 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202001. | 50,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120018 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202002. | 50,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120019 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202003. | 50,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 21120001 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. | 632.173,51 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23120001 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA (1ª ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª E 2ª (PRIMEIRA E SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. | 59.534,04 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120011 | JOAQUIM NETO GOMES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-20. | 4.514,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120012 | JOSE DE JESUS PONTE BRITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-10. | 2.372,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120003 | JOSE VALDIR FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-13. | 1.188,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120004 | MOACIR AGOSTINHO DE LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-4. | 8.234,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120005 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8. | 3.834,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120006 | JOSE ROBERTO NELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-7. | 4.869,50 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120007 | ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-6. | 3.561,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120008 | LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11. | 4.120,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120009 | RONALDO ALVES DE PAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3. | 2.592,60 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04120010 | JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-12. | 2.676,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110021 | A. O. SILVA MERCEARIA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD. | 6.063,90 |
| 03/12/2020 | 2020 | 20110007 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR | 800,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04110087 | JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP12. | 2.280,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04110088 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-09. | 3.702,50 |
| 03/12/2020 | 2020 | 03110011 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME E CONTRATO Nº 02/20SME-PE01. | 116,20 |
| 03/12/2020 | 2020 | 21110016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 90,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04120014 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202001. | 50,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04120015 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202002. | 50,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04120016 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202003. | 50,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04120020 | JOSE MARIA LAURIANO MARTINS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202004. | 50,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04120138 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-77.2017.4.05.8103 CRF. | 6.767,92 |
| 02/12/2020 | 2020 | 01120020 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-77.2017.4.05.8103 CRF. | 843,69 |
| 02/12/2020 | 2020 | 01120021 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-77.2017.4.05.8103 CRF. | 91,61 |
| 02/12/2020 | 2020 | 01110004 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 | 180,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 20110006 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 | 200,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 21110010 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03. | 13.628,10 |
| 02/12/2020 | 2020 | 06110028 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010042 | 43,50 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110093 | ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. | 3.904,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010021 | 126,23 |
| 02/12/2020 | 2020 | 25110007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25090004 | 1.140,17 |
| 02/12/2020 | 2020 | 23110029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23020005. | 640,70 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06120032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.827,97 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04120127 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 108.174,97 |
| 01/12/2020 | 2020 | 02120014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% | 65.030,38 |
| 01/12/2020 | 2020 | 02120015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60% | 121.200,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 03120040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 16.752,66 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04120001 | FRANCISCO REGINALDO PONTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011202001. | 50,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04120002 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011202002. | 50,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06120001 | SIRLANDE RODRIGUES PAULO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 200,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06120002 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 200,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06120003 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 250,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110027 | MARIA JOSE LIMA DIAS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUNDA MESQUITA DIAS, DIA 20/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 5.000,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110029 | FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.500,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110032 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 4.290,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110033 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 9.153,28 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110030 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 10.345,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110031 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 3.490,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110116 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102001. | 50,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110117 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102002. | 50,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110118 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102003. | 50,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110109 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 637,96 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110110 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 645,26 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110111 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 2.013,54 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110112 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. COVID-19 | 227,72 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 44,57 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 1.259,75 |
| 30/11/2020 | 2020 | 01110005 | PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.144,45 |
| 30/11/2020 | 2020 | 27110002 | FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.090,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110121 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 49.966,45 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110122 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 15.319,20 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110124 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 45.218,78 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110125 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 55.489,01 |
| 30/11/2020 | 2020 | 02110004 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 22.164,27 |
| 30/11/2020 | 2020 | 02110005 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 24.615,49 |
| 30/11/2020 | 2020 | 02110006 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 51.161,65 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110123 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 41.101,68 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110126 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 36.098,46 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110127 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 11.740,97 |
| 30/11/2020 | 2020 | 20110008 | FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 6.545,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110128 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 | 20.736,41 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110129 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE NOVEMBRO/2020. | 486,20 |
| 30/11/2020 | 2020 | 02110007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. | 48.897,92 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04100080 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. | 1.750,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03100034 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. | 1.750,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 01100007 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. | 1.750,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 02010012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. | 5.190,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110104 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102001. | 50,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110105 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102002. | 50,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110106 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102003. | 50,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110107 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102004. | 50,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110036 | DOURA DE SOUZA DAMASCENO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ADRIANO SOUSA DAMASCENO, DIA 27/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 4.000,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110095 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 | 2.885,70 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110096 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 | 3.934,80 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110097 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 | 5.241,80 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110073 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2. | 9.096,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110103 | ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010029 | |
| 27/11/2020 | 2020 | 21110012 | ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21100014 | 15,50 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04100058 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 2.796,90 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04100059 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 13.500,45 |
| 26/11/2020 | 2020 | 04110100 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261102001. | 50,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 04110101 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261102002. | 50,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 04110102 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261102003. | 50,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 02110002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 1.157,68 |
| 26/11/2020 | 2020 | 02110003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 3.956,79 |
| 26/11/2020 | 2020 | 21110011 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T | 2.140,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110019 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS A REUNIAO DAS EQUIPES DO CRAS, STDS E CRIANÇA FELIZ A REALIZAR-SE DIA 17/11/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA | 2.160,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06100035 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993. | 1.608,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 06110022 | ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SDA, CONFORME PORTARIA N° 251105001. | 50,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 06110023 | VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E STDA. CONFORME PORTARIA N° 251105002. | 100,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 04110098 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102001. | 50,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 04110099 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102002. | 50,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 04110092 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 241102001. | 50,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 04110094 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 241102002. | 50,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110026 | SILVANIA RODRIGUES DA ROCHA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ELIZABETH DA ROCHA SOUSA, DIA 24/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 4.000,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110020 | L LOPES EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. | 7.076,14 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110089 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231102001. | 50,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110090 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231102002. | 50,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110091 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231102003. | 50,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 23110018 | SOLANGE APARECIDA DE SOUSA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICAL VIP - LIVE SUCESSO DO PASSADO E SEMPRE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 15/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 5.100,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 23110019 | CASSIO ISAQUIEL DE BRITO PESSOA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VOZ E ACORDEON, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 16/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 2.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 23110020 | IVONE RODRIGUES DE BRITO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MÃOS TALENTOSAS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 17/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 2.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 23110021 | FABRICIO NASCIMENTO ALVES | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GRUPO DE DANÇA DA APAE - DESENVOLVENDO-SE ATRAVES DA ARTE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 18/2020 E LEI AL | 7.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 23110022 | ALHICIA LIVIA DA SILVA LOPES | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇACOMIGO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 19/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 2.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 23110023 | ANTONIA FRANCILENE GOMES MENDES | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM DANÇAR NA ROÇA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 20/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 2.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 23110024 | ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXPOSIÇÃO REGISTROS E RELATOS - DE NAÇÃO KARIRÉ À NAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 21/2020 E LEI ALDI | 7.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 23110025 | PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARTE E MÍDIA DIGITAL - MOLEKE DOIDO, SUA HISTÓRIA NO CARNAVAL, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 22/2020 E LE | 7.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 23110026 | MARIA ALZENIR MORAIS DE MESQUITA SILVA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DOCUMENTÁRIO: JUNINA ESPERANÇA - HISTÓRIA E ARTE DO ARRAIÁ, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 23/2020 E LEI A | 9.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 23110027 | ANTONIA ROZILANDIA MARQUES SILVA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CARNAVAL É TRADIÇÃO, BLOCO BABÁS DE UM JEITO DIFERENTE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 24/2020 E LEI ALDIR | 7.000,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 23110028 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. | 152,95 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110068 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2. | 8.286,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110051 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. | 5.640,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110052 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 | 6.102,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 25110004 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2020DIVPP E CONTRATO 009/2020DIVPP6 | 1.280,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 04110081 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102001. | 50,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 04110082 | ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102002. | 50,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 04110083 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102003. | 50,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 04110084 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102004. | 50,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 04110085 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102005. | 50,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 04110072 | PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°004/2020SMSPE E CONTRATO N°004/2020SMEPE03 | 4.116,50 |
| 20/11/2020 | 2020 | 24110002 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1500VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 285,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 25110002 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 2.589,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 20110009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 418,94 |
| 19/11/2020 | 2020 | 04110078 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102001. | 50,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 04110079 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102002. | 50,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 04110080 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102003. | 50,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 03110002 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.209,84 |
| 19/11/2020 | 2020 | 03110003 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 5.829,10 |
| 19/11/2020 | 2020 | 03110004 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 16.912,60 |
| 19/11/2020 | 2020 | 03110005 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 1.022,24 |
| 19/11/2020 | 2020 | 27110001 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 214,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 24110001 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 129,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 01110001 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. | 1.960,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 20110001 | SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. | 310,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 25110003 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 209,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 01110002 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. | 2.535,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 01110003 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR QUAD CORE 8GB DUAL CHIP 3G ANDROID OREO EDIÇÃO GO, MICRO SD EXPANSIVEL. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG. | 635,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 20110002 | SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1010VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 285,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 20110003 | SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. | 1.990,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 03110006 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 10.052,80 |
| 19/11/2020 | 2020 | 03110007 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 683,20 |
| 19/11/2020 | 2020 | 03110008 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 3.464,80 |
| 19/11/2020 | 2020 | 03110009 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 703,68 |
| 19/11/2020 | 2020 | 04100125 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 | 3.211,08 |
| 19/11/2020 | 2020 | 03090039 | E.C PRODUÇOES LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP. | 116.020,59 |
| 18/11/2020 | 2020 | 04110075 | ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102001. | 50,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 04110076 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102002. | 50,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 04110077 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102003. | 50,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 02110001 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 | 4.650,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 03110010 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 | 1.080,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 23110017 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 003/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. | 8.000,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110059 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102001. | 50,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110060 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102002. | 50,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110069 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102003. | 50,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110070 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102004. | 50,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110071 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102005. | 50,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04100124 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04040067 | 5.547,60 |
| 16/11/2020 | 2020 | 04110061 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102001. | 50,00 |
| 16/11/2020 | 2020 | 04110062 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102002. | 50,00 |
| 16/11/2020 | 2020 | 04110063 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102003. | 50,00 |
| 16/11/2020 | 2020 | 06110037 | JOSE ARTEIRO PINTO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, SACO ZIPADO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA FRANCISCA LEANDRA DE SOUSA, DIA 16/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 5.000,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 04110055 | ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102001. | 50,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 04110056 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102002. | 50,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 04110057 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102003. | 50,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 04110058 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102004. | 50,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110012 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.225,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 21110009 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA CRECHE PRO JOVEM NA SEDE DE CARIRE . ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110014 | LUCIANA SOUSA FREITAS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES POR TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL E PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 1.500,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110015 | CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE | 500,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110016 | MARIA DE LOURDES VIEIRA MELO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE | 500,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110017 | VALDEANE VIEIRA GOMES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE | 500,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110018 | ANTONIA JAQUELINE DA SILVA BRITO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGIEL DE RESIDENCIA EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE | 250,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110009 | L LOPES EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. | 3.355,68 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110010 | L LOPES EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA BROS 160CC DE PLACA POI0948, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. | 714,31 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110011 | L LOPES EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA PMP9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. | 2.286,98 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06100045 | ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES DE TENSAO, MONITORES E COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.820,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 04110043 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102001. | 50,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 04110044 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102002. | 50,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 04110045 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102003. | 50,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 04110046 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102004. | 50,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 04110001 | JOSE DE JESUS PONTE BRITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-10. | 2.848,50 |
| 12/11/2020 | 2020 | 04110002 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 | 1.750,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110039 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102001. | 50,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110040 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102002. | 50,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110041 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102003. | 50,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110042 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102004. | 50,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 06110025 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO PARA TAPERUABA, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUIZ XAVIER DE SOUZA, DIA 11/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 5.000,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 06110008 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019STDSPPR E CONTRATO N°001/2019PPRP2 | 10.800,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 21110002 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 23.867,66 |
| 11/11/2020 | 2020 | 21110003 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 7.188,92 |
| 11/11/2020 | 2020 | 21110004 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130 ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 24.897,07 |
| 11/11/2020 | 2020 | 21110005 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865-B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 21.532,30 |
| 11/11/2020 | 2020 | 21110006 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA VW26280 OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 20.565,58 |
| 11/11/2020 | 2020 | 21110007 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR K120 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 21.165,32 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110018 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSVAGEM GOL DE PLACA PNA 0326, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 8.191,44 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110003 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENALT - FURGAO MASTER DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 4.161,60 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110006 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET - MONTANA (2011 À 2020) LS 1.4ECONOFLEX 2019 DE PLACA PNK-1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP3. | 6.257,25 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110007 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENALT - FURGAO MASTER (2014 À 2020) DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 13.627,40 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110008 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA PNE0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 3.564,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110009 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA POF3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 1.062,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110010 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 1.062,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110011 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 785,37 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110012 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 6.107,32 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110013 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POF3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 5.928,07 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04090066 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 | 28.364,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04070031 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 | 842,50 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04060079 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 | 1.301,50 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110035 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102001. | 50,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110037 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102003. | 50,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110038 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102004. | 50,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110003 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RETRATOS DE UMA HISTÓRIA - FLOR DE MANDACARU 20 ANOS DE FUNDAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 01/2020 E | 9.000,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110004 | MARIA EDLANE FARIAS AZEVEDO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE DA SAUDADE PAIXÃO JUNINA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 02/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 9.000,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110005 | MIDIAN MARTINS DE AQUINO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VIDEO AULA FAÇA SUA FESTA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 03/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 2.000,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110006 | FRANCISCO BRUNO LUCAS | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE FORRÓ DE TODO JEITO EM CASA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 04/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 5.100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110007 | LUIS CARLOS BRAGA DIAS | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE DO FORROZÃO 100 VERGONHA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 05/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 5.100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110008 | RONARIA ALINE DA SILVA RIPARDO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 06/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 2.000,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110009 | ROMARIO DE SOUZA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE HUMORISTICA YOHANNA NEGABALDY, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 07/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 2.000,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110010 | ALISON JOSE FARIAS ALVES | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PEIXE ESTRANHO ROCKFEST, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 08/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 5.100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110011 | SERGIO ROBERTO ALVES NASCIMENTO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUIVO TEATRAL EM CASAMENTOS MATUTOS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 09/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 2.000,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110012 | JEFFERSON BRANDAO VERAS | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NORDESTE, VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 10/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 2.000,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110013 | FRANCISCA PATRICIA ROCHA DE ANDRADE | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇA AFRO, MEXA-SE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 11/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 2.000,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110014 | EDMILSON MARINHO AZEVEDO JUNIOR | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CORAL DE FLAUTAS SOL MAIOR - UMA NOITE DE NATAL, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 12/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 5.100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110015 | ALLANKLEBER XIMENES DA SILVA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE CLAM E AMIGOS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 13/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 5.100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23110016 | DANIEL MESQUITA FEITOSA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICAL SIGNOS EM CASA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 14/2020 E LEI ALDIR BLANC. | 5.100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 25110006 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 27,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 20110004 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. | 1.002,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 20110005 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ | 1.560,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21110008 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. | 399.075,86 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110036 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091102001. | 50,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110019 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 6.054,67 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110020 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 5.779,75 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06110001 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 | 640,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110108 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 | 3.869,21 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23100002 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 | 350,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 01100011 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 | 380,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04100086 | F T PRADO LUCIO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃODE FÓRMULAS INFANTIL PARA DOAÇÃO, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020SMS-PE E CONTRATO Nº 04/20/SMS-PE1. | 5.445,20 |
| 10/11/2020 | 2020 | 24100005 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 223,60 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21100021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 115,94 |
| 09/11/2020 | 2020 | 04110034 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102002. | 50,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 06110004 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. | 5.200,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 06110005 | RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08. | 7.500,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 06110006 | FRANCISCO AUGOSTINHO NETO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13. | 5.944,25 |
| 09/11/2020 | 2020 | 06110007 | RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01. | 5.655,20 |
| 09/11/2020 | 2020 | 06110003 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE. | 14.750,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 06100039 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N°005/2020STDSPD1. | 2.953,30 |
| 09/11/2020 | 2020 | 06100040 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N°005/2020STDSPD1. | 1.056,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03100043 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 10.052,80 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03100044 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 683,20 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03100045 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 3.464,80 |
| 09/11/2020 | 2020 | 03100046 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.024,80 |
| 09/11/2020 | 2020 | 23100003 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. | 556,55 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21090014 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 014/2020SMI-PD. | 32.148,77 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04110030 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102002. | 50,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04110031 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102003. | 50,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04110032 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102004. | 50,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04110033 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102005. | 50,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04110074 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102001. | 50,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06110002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 001/2020DIV. | 100,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19. | 2.278,60 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06100041 | ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 | 20,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 21100020 | ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027. | 20,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04110023 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102001. | 50,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04110024 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102002. | 50,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04110025 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102003. | 50,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04110026 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102004. | 50,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04110027 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102005. | 50,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04110028 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102006. | 50,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04110021 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DE VEÍCULO DO PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 157,14 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04110022 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5,76 |
| 05/11/2020 | 2020 | 21110001 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02. | 9.132,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 21100017 | ALINE M. DA S. SOUSA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 130,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 25100003 | ALINE M. DA S. SOUSA - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLUS 10 ROSCA METALICA COMPLETO DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 450,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 01100012 | ALINE M. DA S. SOUSA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE | 180,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03100048 | ALINE M. DA S. SOUSA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA DA COPA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE | 180,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 01100010 | GIS MIUDEZAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 | 1.987,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 21100003 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP01 | 1.450,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04090095 | JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. VETERINÁRIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSETICIDA LARVACIDA A BASE DE ESPINOSADE (ESPINOSINA A. ESPINOSINA D) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°020/2020SMSPD | 14.720,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 23110001 | ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 001/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. | 8.000,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 23110002 | ASSOCIAÇÃO MUCAUBA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 002/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. | 8.000,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110014 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102001. | 50,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110015 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102002. | 50,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110016 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102003. | 50,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110017 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102004. | 50,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 06100033 | ALINE M. DA S. SOUSA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE CARIRÉ. | 670,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 06100034 | L TAUMATURGO NETO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O PROGRAMA PROJ. DE AÇÃO SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020STDS-PD. | 7.250,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 06100036 | A. O. SILVA MERCEARIA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESELVOVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. | 1.816,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100094 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 4.772,25 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100096 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 2.660,14 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100095 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 4.285,83 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100097 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 24.637,53 |
| 04/11/2020 | 2020 | 24100004 | L LOPES EIRELI | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORN, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP6. | 3.897,42 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100078 | ASSESSORIA INOVAR LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . | 4.500,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04110004 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031102001. | 50,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04110005 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031102002. | 50,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 02100001 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 | 6.955,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 21100016 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP. | 12.114,97 |
| 03/11/2020 | 2020 | 06100037 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. | 5.600,72 |
| 03/11/2020 | 2020 | 06100038 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. | 2.800,36 |
| 03/11/2020 | 2020 | 21100018 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. | 75.409,88 |
| 03/11/2020 | 2020 | 21100019 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. | 2.400,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01100013 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10. | 2.800,36 |
| 30/10/2020 | 2020 | 06100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBROO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.500,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 06100043 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 10.693,30 |
| 30/10/2020 | 2020 | 06100044 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 3.490,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 02100006 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 105.545,97 |
| 30/10/2020 | 2020 | 20100009 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 12.385,83 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100117 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002001. | 50,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100118 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002002. | 50,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100119 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002003. | 50,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100065 | JOSE ROBERTO NELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-21. | 5.502,50 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100066 | ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-06. | 3.561,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100067 | FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-18. | 5.004,80 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100068 | JOSE FERNANDES DE BRITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2020SMS-CHP E CONTRATO N°002/2020SME-CHP14 | 5.500,50 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100069 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8. | 5.270,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100070 | LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11. | 4.346,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100071 | MOACIR AGOSTINHO DE LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-4. | 10.466,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100072 | RONALDO ALVES DE PAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP03. | 4.281,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100073 | JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP12. | 3.354,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100074 | JOSE VALDIR FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CH13. | 3.830,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100075 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2. | 2.618,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100076 | JOAQUIM ARISTIDES NETO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP20. | 5.275,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 02100005 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 131.000,97 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100121 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068. | 1.105,25 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 | 30.037,01 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100123 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE OUTUBRO/2020. | 10.011,69 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100126 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075 | 10.633,34 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100127 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PORTARIA 139/2020 | 6.256,08 |
| 30/10/2020 | 2020 | 02100007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 | 64.518,49 |
| 29/10/2020 | 2020 | 04100114 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002001. | 50,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 04100115 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002002. | 50,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 04100116 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002003. | 50,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 04100113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. | 2.492,08 |
| 29/10/2020 | 2020 | 02100004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. | 7.002,57 |
| 29/10/2020 | 2020 | 03100047 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 | 8.291,22 |
| 29/10/2020 | 2020 | 20100006 | L LOPES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA NRE 3812 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. | 10.774,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 20100007 | L LOPES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO MITSUBICH OUTLANDER DE PLACA 0012, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. | 9.798,90 |
| 29/10/2020 | 2020 | 03090038 | E.C PRODUÇOES LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP. | 85.411,93 |
| 28/10/2020 | 2020 | 04100110 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281002002. | 50,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 04100109 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281002001. | 50,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 04100111 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281002003. | 50,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100106 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271002001. | 50,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100107 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271002002. | 50,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06100030 | CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.570,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100120 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. | 52,25 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100054 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 | 3.955,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100055 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS A ATENDER OOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAO NO DIA D DE VACINAÇAO DIA 17/10/2020 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA | 1.925,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04050063 | 2.124,37 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010024 | 297,27 |
| 27/10/2020 | 2020 | 21100014 | ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21050012 | 159,50 |
| 27/10/2020 | 2020 | 21100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21040015 | 2.198,84 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06090008 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 | 2.100,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100098 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002001. | 50,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100099 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002002. | 50,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100100 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002003. | 50,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100101 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002004. | 50,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100102 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002005. | 50,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100046 | FRANCISCA VALDINA DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO DANIEL MESQUITA DA SILVA, DIA 24/10/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 5.000,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100079 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. | 8.300,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 03100033 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. | 8.300,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 01100006 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. | 11.500,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 01090005 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E O DÉCIMO QUART TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. | 30.000,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 04100091 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231002001. | 50,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 04100092 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231002003. | 50,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 04100093 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231002002. | 50,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 04100085 | F T PRADO LUCIO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ENTEGRAL PARA DOAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PREGÃO ELEÔNICO Nº 004/2020SMS-PE E CONTRATO Nº 04/2020SMS-PE-1. | 6.124,80 |
| 23/10/2020 | 2020 | 04100077 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA PMR2186, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 7.094,96 |
| 23/10/2020 | 2020 | 06100021 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 001/2020DIV. | 75,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 06100019 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993. | 1.564,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 03100032 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL QUE ATENDEM AS CRIANÇAS DE 0 A 48 MESES DE IDADE A SER ADQUIRO COM RECURSO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 4.822,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 01060011 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36. | 291,40 |
| 22/10/2020 | 2020 | 04100087 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002001. | 50,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 04100088 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002002. | 50,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 04100089 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002003. | 50,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 04100090 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002004. | 50,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 01100008 | FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ITBI RECOLHIDO A MAIOR AOS COFRES DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM FUNÇÃO DE ERRO NO TOTAL DA ÁREA DE TERRA DO IMÓVEL NEGOCIADO, INFORMADA NO LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 047/2020, DE 28/09/2020, CUJA ÁREA SENDO POSTERIORMENTE CORRIGIDA MEDIANTE LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 052/2020, DE 22/10/2020, PARA REFAZIMENTO DE NOVO CÁLCULO DO TRIBUTO E NOVA GUIA DO ITBI JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVES LOCAL. | 250,20 |
| 22/10/2020 | 2020 | 04100034 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 | 5.397,90 |
| 22/10/2020 | 2020 | 04100036 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 | 5.186,55 |
| 22/10/2020 | 2020 | 06100029 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHORIA DA ESTRUTURA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 009/2020STDS-PD. | 20.553,75 |
| 22/10/2020 | 2020 | 04090032 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020 E CONTRATO 001/2020MSPE01 | 311,60 |
| 21/10/2020 | 2020 | 04100083 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211002001. | 50,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 04100084 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211002002. | 50,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 06100022 | RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 300,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 06100023 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 200,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 06100024 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 250,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 06100025 | SIRLANDE RODRIGUES PAULO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 200,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 06100026 | MARIA ROSILANE BRAGA ARAUJO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 06100027 | MARIA PATRICIA GOMES DE ABREU | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 21/10/2020 | 2020 | 21100013 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. | 254.764,60 |
| 21/10/2020 | 2020 | 04080092 | M M DE MENDONÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP. | 25.278,48 |
| 20/10/2020 | 2020 | 04100105 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04090076, DE 30/09/2020. | 2.309,30 |
| 20/10/2020 | 2020 | 04100062 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002001. | 50,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 04100063 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002002. | 50,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 04100064 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002003. | 50,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 01100004 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015, PRAZO FINAL DA ENTREGA: 23/09/2015, DATA DA ENTREGA: 21/10/2015. | 260,88 |
| 20/10/2020 | 2020 | 01100005 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, PRAZO FINAL DA ENTREGA: 22/10/2015, DATA DA ENTREGA: 23/11/2015. | 295,36 |
| 20/10/2020 | 2020 | 25100001 | PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX, PERTECENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ. | 450,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 02100003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 53.780,99 |
| 20/10/2020 | 2020 | 02080012 | C.H.M.A. SALES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EPSON, SANSUNG, BROTHERJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01. | 2.774,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 03080045 | C.H.M.A. SALES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01. | 1.232,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 02080009 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 | 7.946,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 03080041 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 | 3.272,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 03080031 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SANDUICHEIRA) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 | 1.344,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 20010009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 254,61 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100056 | FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002001. | 50,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100061 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002002. | 50,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100081 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002004. | 50,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100082 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002003. | 50,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 21100011 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE II ALTO FELIZ E JURE- LOCALIDADE DE ALMAS. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 19/10/2020 | 2020 | 21100012 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE TERRENO NA AV DEP MANOEL RODRIGUES COM AREA 6920,93M². ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100020 | PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELETRICO COM 4 TORNEIRAS, INCLUINDO REVISAO NA TUBULAÇAO DE GAS, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER CAP 432L, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDESANDOR E REPOSIÇAO DE GAS DO MOTOR. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. | 900,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 01100003 | PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 190,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04100035 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29. | 9.015,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 03100028 | PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368 | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS TOMBADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 6.580,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 25090006 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, ARBUSTOS E FOLHAS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2020SMAPP E CONTRATO N°002/2020SMAPP3 | 59.900,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04100047 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002001. | 50,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04100048 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002002. | 50,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04100049 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002003. | 50,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04100050 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002004. | 50,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04100051 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002005. | 50,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 03100029 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP02 | 1.428,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 04100043 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002004. | 50,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 04100044 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002002. | 50,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 04100045 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002001. | 50,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 04100046 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002003. | 50,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 20100004 | ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, CPF259.642.593-91 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E FUNASA. CONFORMR PORTARIA N° 151020001. | 3.600,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 24100003 | SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRE, SOB N° 136084. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 4.838,18 |
| 15/10/2020 | 2020 | 25100002 | SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SOB N° DE DOCUMENTO 136084. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 2.053,12 |
| 15/10/2020 | 2020 | 20100005 | O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 16/10/2020 E RETORNO 21/10/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NA FUNASA . | 1.780,12 |
| 15/10/2020 | 2020 | 21100008 | C.H.M.A. SALES - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04. | 45,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 01100002 | C.H.M.A. SALES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. | 385,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 20100001 | C.H.M.A. SALES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08. | 239,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 21100007 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP03 | 1.330,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 23090002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 21090009 | RAFAEL SALGADO MADRUGA 03657343300 | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA ESTATUA CONFECCIONADA ATRAVES DO PROCESSO DE MODELAGEM 3D DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO HOMENAGEADO. O ILUSTRISSIMO RAIMUNDO ELISIO FROTA AGUIAR. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 16.500,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 06090034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 | 33,57 |
| 15/10/2020 | 2020 | 04090093 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 223,62 |
| 15/10/2020 | 2020 | 01090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012. | 3.970,93 |
| 14/10/2020 | 2020 | 06100018 | JOAO AMARO BRITO CHAVES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 141005001. | 65,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 04100039 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002003. | 50,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 04100040 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002002. | 50,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 04100041 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002001. | 50,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 04100042 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002004. | 50,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 03100030 | R. A. CONSTRUTORA LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. | 14.567,97 |
| 14/10/2020 | 2020 | 06100015 | ANA PAULA DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 1.200,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 06100028 | MAX NILOMAR DAMASCENO DE SOUZA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA PARA OBESO, POR DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ZENILA LOPES DAMASCENO, OCORRIDO DIA 14/10/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOA 8742/1993 | 5.000,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 03090037 | R. A. CONSTRUTORA LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2019SME-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. | 131.667,77 |
| 13/10/2020 | 2020 | 04100033 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131002001. | 50,00 |
| 13/10/2020 | 2020 | 04100037 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131002002. | 50,00 |
| 13/10/2020 | 2020 | 04100038 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131002003. | 50,00 |
| 13/10/2020 | 2020 | 21100010 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA EEIEF TENENTE AVELINO GOMES E CONTRUÇAO DE MURO DE FECHAMENTO DA EEIEF FILINTO ELISIO BELCHIOR AGUIAR. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 13/10/2020 | 2020 | 21100004 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03. | 18.620,93 |
| 13/10/2020 | 2020 | 04090002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE01 | 5.972,00 |
| 13/10/2020 | 2020 | 01080012 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 | 880,00 |
| 12/10/2020 | 2020 | 04100031 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121002001. | 50,00 |
| 12/10/2020 | 2020 | 04100032 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121002002. | 50,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04100028 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091002001. | 50,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04100029 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091002002. | 50,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04100030 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091002003. | 50,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 20100002 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. | 1.002,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 20100003 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ | 1.560,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 06100012 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA | 11.465,76 |
| 09/10/2020 | 2020 | 03100023 | LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP31 | 1.518,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100024 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002004. | 50,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100025 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002001. | 50,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100026 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002002. | 50,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100027 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002003. | 50,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 03100025 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQS2812, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. | 16.888,06 |
| 08/10/2020 | 2020 | 03100026 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRC4701, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. | 12.129,44 |
| 08/10/2020 | 2020 | 03100027 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRD7641, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. | 13.477,44 |
| 08/10/2020 | 2020 | 03100024 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0474, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. | 17.609,88 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100015 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 16.417,16 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100016 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 3.065,02 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100017 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 4.706,74 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100018 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 9.010,07 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04090094 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-PPR E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-PPR. | 18.984,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 02090004 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 | 4.650,90 |
| 08/10/2020 | 2020 | 03090003 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 | 3.924,25 |
| 08/10/2020 | 2020 | 20090001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 1.420,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100023 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 071002001. | 50,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 21100006 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2020 DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/NXR150 BROS ES, DE PLACA OCR-4678 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO. | 12,25 |
| 07/10/2020 | 2020 | 21100005 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/NXR150 BROS ES, DE PLACA OCR-4678 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO. | 134,69 |
| 07/10/2020 | 2020 | 06100011 | MARCELA AMANCIO MARTINS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE DOENÇA (SINDROME DE WOLF-HISCHHOR) DE SUA FILHA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 1.000,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100013 | ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15. | 8.400,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100014 | INACIA COSTA VIEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-19. | 10.800,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100019 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002001. | 50,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100020 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002002. | 50,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100021 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002004. | 50,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100022 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002003. | 50,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100008 | LUCIANA BRANDAO PEREIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 500,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100009 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARBOZA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER NECESSIDADES DE SUA FILHA GESTANTE FRANCISCA: DANIELE FERREIRA SALES, POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 800,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100010 | VERA LUCIA VASCONCELOS RODRIGUES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE TELHADO DE RESIDENCIA POR MOTIVO DE O MESMO ESTA COMPROMETIDO. POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 800,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100013 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUNDA CELIA DA SILVA, DIA 06/10/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 4.000,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 03100019 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP16 | 3.080,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 03100020 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP16 | 4.840,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 03100021 | FRANCISCO AUGUSTINHO NETO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 | 506,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 03100022 | FRANCISCO AUGUSTINHO NETO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 | 1.936,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 2.975,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100003 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 4.524,60 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 6.983,20 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100005 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 6.389,10 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 1.194,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04090005 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. | 15.541,25 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04090006 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. | 14.562,25 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04080095 | ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. | 3.904,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04070047 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03. | 1.320,30 |
| 06/10/2020 | 2020 | 03070021 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. | 4.666,14 |
| 06/10/2020 | 2020 | 01070008 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. | 16.310,70 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04100012 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051002001. | 50,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 06100014 | MARTA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR CARLOS ALBERTO SOUSA DE OLIVEIRA, DIA 04/10/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 4.000,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04100011 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002006. | 50,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 03100003 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.080,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 03100004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.990,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 06090029 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. | 200,79 |
| 02/10/2020 | 2020 | 04100006 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002001. | 50,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 04100007 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002002. | 50,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 04100008 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002003. | 50,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 04100009 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002004. | 50,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 04100010 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002005. | 50,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100014 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSU7041, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. | 14.568,62 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100015 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNP9676, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 16.357,77 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100016 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NUT5715, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. | 13.994,06 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100017 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0204, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 15.494,06 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100018 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSQ7792, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. | 18.295,86 |
| 02/10/2020 | 2020 | 24100001 | SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201701046982. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.419,09 |
| 02/10/2020 | 2020 | 24100002 | SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201804152. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.419,09 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100005 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRA9461, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 10.008,68 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100006 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRB4031, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. | 10.080,22 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100007 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NUS5960, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 10.329,84 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100008 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0344, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 10.271,72 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100009 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNP9506, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 9.509,97 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100010 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OCH3074, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 9.606,86 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100011 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HYY6131, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 11.906,39 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100012 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSR2172, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 7.985,85 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100001 | MIGUEL MORAIS DA ROCHA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 | 1.092,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03100002 | MIGUEL MORAIS DA ROCHA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 | 4.320,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03090027 | WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 | 5.040,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03090028 | WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 | 906,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 03090029 | WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 | 3.840,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 04090051 | F T PRADO LUCIO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2020SMSPE E CONTRATO N°003/2020SSMSPE | 7.332,35 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04100003 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011002001. | 50,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04100004 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011002003. | 50,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04100005 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011002002. | 50,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 06100006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640338 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 942,42 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04100001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640333 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.935,19 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04100002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640348 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30,25 |
| 01/10/2020 | 2020 | 21100001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000642018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 7.117,36 |
| 01/10/2020 | 2020 | 21100002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640347 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.350,57 |
| 01/10/2020 | 2020 | 23100001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640342 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.012,47 |
| 01/10/2020 | 2020 | 01100001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640296 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. | 6.861,48 |
| 01/10/2020 | 2020 | 03100013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640316 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.649,70 |
| 01/10/2020 | 2020 | 06090028 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ANO 2019 A REALIZAR-SE DIA 19/02/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA | 4.017,60 |
| 01/10/2020 | 2020 | 03090024 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 | 2.551,20 |
| 01/10/2020 | 2020 | 03090025 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 | 4.364,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 03090026 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 | 960,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 03090022 | MOACIR AGOSTINHO DE LIMA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 | 2.140,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 03090023 | MOACIR AGOSTINHO DE LIMA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 | 770,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 02090008 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. | 1.134,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 03090033 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. | 1.134,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 03090030 | JOSE DE JESUS PONTE BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ CRECHE. CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 | 960,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 03090031 | JOSE DE JESUS PONTE BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 | 8.856,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 03090032 | JOSE DE JESUS PONTE BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 | 1.732,80 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090033 | FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.500,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090083 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 15.829,20 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090086 | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 11.435,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090089 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ETEMBRO/2020. | 100.629,90 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090031 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 11.078,26 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090079 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 43.073,62 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090084 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 42.251,68 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090085 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 9.914,36 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090087 | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 7.344,96 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090090 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 74.308,72 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090071 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300902001. | 50,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090072 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300902002. | 50,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090073 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300902003. | 50,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 21090012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 71175-8 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 33,62 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090035 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000887-62.2018.5.07.0024 DE NATUREZA TRABALHISTA, EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA Nº 2352-2, AGÊNCIA 8170-1 - BANDO BRASIL S/A, EM FAVOR DE MARIA EVIILANE SALVIANO CARVALHO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 450,49 |
| 30/09/2020 | 2020 | 02090009 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. | 1.003,14 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090045 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02. | 1.810,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090006 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO N°002/2019DIVPE E CONTRATO N°02/2019DIVPE24 | 3.961,95 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090007 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO N°002/2019DIVPE E CONTRATO N°02/2019DIVPE24 | 1.559,50 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090078 | FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.600,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090081 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 37.025,95 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090082 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 16.399,45 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090035 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 5.225,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 21090010 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 39.527,01 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090032 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 34.656,80 |
| 30/09/2020 | 2020 | 07090001 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 6.108,14 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090077 | FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.669,34 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090036 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 10.731,59 |
| 30/09/2020 | 2020 | 21090011 | FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 82.157,09 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 | 5.653,39 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090076 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE SETEMBRO/2020. | 10.009,66 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 642,35 |
| 30/09/2020 | 2020 | 25090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 | 118,96 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04060056 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICONº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE10. | 840,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 04090067 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902001. | 50,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 04090068 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902002. | 50,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 04090069 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902003. | 50,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 04090070 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902004. | 50,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 03090019 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 | 1.090,40 |
| 29/09/2020 | 2020 | 03090013 | FRANCISCO AUGUSTINHO NETO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 | 1.364,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 03090014 | FRANCISCO AUGUSTINHO NETO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 | 4.840,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 03090015 | CLEONISE FERREIRA DA SILVA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 | 1.100,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 03090016 | CLEONISE FERREIRA DA SILVA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 | 1.210,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 03090017 | CLEONISE FERREIRA DA SILVA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 | 4.840,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 03090018 | CLEONISE FERREIRA DA SILVA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 | 3.300,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090063 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280902001. | 50,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090064 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280902002. | 50,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090065 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280902003. | 50,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090057 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 | 2.700,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 21090007 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090062 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 24080005 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. | 500,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 06080037 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. | 1.000,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04080096 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-04SMS. | 3.000,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 21080030 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. | 500,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 25080004 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. | 500,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 23080005 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. | 500,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 01080013 | BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. | 500,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 20080008 | BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-3GAB. | 500,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 03080058 | BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. | 8.000,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04070044 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. | 3.500,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 03070019 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. | 3.500,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 01070006 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. | 3.500,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04050045 | E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPÍTAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP5. | 295,20 |
| 25/09/2020 | 2020 | 04090058 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902001. | 50,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 04090059 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902002. | 50,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 04090060 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902003. | 50,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 04090061 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902004. | 50,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 21090008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DA RETENÇÃO NA FONTE DE INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, COMPETÊNCIA 07/2020 SOBRE O PAGAMENTO EFETUADO EM 27/08/2020, EM FAVOR DA EMPRESA M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. | 883,15 |
| 25/09/2020 | 2020 | 06090030 | DORALICE DE LIRA PINHEIRO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE OBESO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO MARTINS, DIA 25/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 6.000,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090054 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240902001. | 50,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090055 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240902002. | 50,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090056 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240902003. | 50,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 06090025 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 200,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 06090026 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 250,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 06090027 | SIRLANDE RODRIGUES PAULO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 200,00 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090052 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230902001. | 50,00 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090053 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230902002. | 50,00 |
| 23/09/2020 | 2020 | 06090022 | ANDRESSA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 23/09/2020 | 2020 | 21090006 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. | 146.647,48 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090040 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | 8.776,95 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090044 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | 5.671,75 |
| 23/09/2020 | 2020 | 02090007 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 | 532,80 |
| 23/09/2020 | 2020 | 03090010 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 | 5.927,80 |
| 23/09/2020 | 2020 | 03090011 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02. | 1.072,90 |
| 23/09/2020 | 2020 | 02090005 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 | 8.715,46 |
| 23/09/2020 | 2020 | 03090004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 | 4.496,45 |
| 23/09/2020 | 2020 | 03090005 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 | 2.543,50 |
| 23/09/2020 | 2020 | 03030004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP09 | 167,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 04090049 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220902002 | 50,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 04090048 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220902001. | 50,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 04090050 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220902003 | 50,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 06090015 | FRANCISCO AUGOSTINHO NETO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13. | 6.832,50 |
| 22/09/2020 | 2020 | 06090019 | ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14. | 7.500,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 06090020 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP07. | 13.622,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 04090029 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | 10.038,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 02090006 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. | 26.691,58 |
| 22/09/2020 | 2020 | 03080038 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTESILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 | 316,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 03080039 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 | 1.014,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 02080010 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 | 2.415,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 02080004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 | 2.392,50 |
| 22/09/2020 | 2020 | 02080007 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 | 40.027,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 02080008 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 | 3.500,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 03080032 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FLANELOGRAFO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 | 930,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 03080036 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 | 23.465,80 |
| 22/09/2020 | 2020 | 03080037 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 | 2.392,50 |
| 22/09/2020 | 2020 | 02070002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 | 9.249,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 03070006 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 | 5.847,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 03070007 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 | 4.278,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 04090046 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210902001. | 50,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 04090047 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210902002. | 50,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 21090005 | OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE. | 201.884,59 |
| 21/09/2020 | 2020 | 04090036 | FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. | 420,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03090008 | LUCIMAR MENDES ALVES | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP30 | 1.100,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 03090009 | LUCIMAR MENDES ALVES | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP30 | 1.210,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 27090001 | C.H.M.A. SALES - ME | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HP P1102W, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-06. | 170,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 24090003 | C.H.M.A. SALES - ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05. | 199,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 21090002 | C.H.M.A. SALES - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04. | 45,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 01090002 | C.H.M.A. SALES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. | 660,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 21080027 | M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.01/2017INF. | 51.312,72 |
| 21/09/2020 | 2020 | 24070002 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP32. | 65,07 |
| 21/09/2020 | 2020 | 21060027 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31. | 125,85 |
| 21/09/2020 | 2020 | 20060012 | SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP30. | 65,93 |
| 18/09/2020 | 2020 | 04090041 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902001. | 50,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 04090042 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902002. | 50,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 04090043 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902003. | 50,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 24090004 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 6,10 |
| 18/09/2020 | 2020 | 02090002 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 | 5.090,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 02090003 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 | 4.150,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 03090002 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 | 2.230,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 04090022 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 | 12.440,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 04080093 | M M DE MENDONÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP. | 3.711,10 |
| 18/09/2020 | 2020 | 04080094 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. | 16.300,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 24080004 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 | 3.076,67 |
| 17/09/2020 | 2020 | 04090038 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170902001. | 50,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 04090039 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170902002. | 50,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 21090003 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA UBS SEDE II E HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 17/09/2020 | 2020 | 21090004 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARA DO MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 17/09/2020 | 2020 | 06090016 | MARIA ROSELI DE SOUZA SEVERINO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 06090017 | RAIMUNDA SALES BARBOSA PAIVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 06090018 | MARIA NEUDA DE ALMEIDA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DESTINADA A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 2.000,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 25090002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) SACOS DE RAFIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 25090003 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) PLANFETOS PAPEL COUCHET DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 24090001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 530,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 24090002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA GIRATORIA TP PRESIDENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 480,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090037 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160902001. | 50,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 04090033 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150902001. | 50,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 04090034 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150902002. | 50,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 04090035 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150902003. | 50,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 06090011 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCH9841, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 134,69 |
| 15/09/2020 | 2020 | 06090012 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 246,93 |
| 15/09/2020 | 2020 | 06090013 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCH9841, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 12,25 |
| 15/09/2020 | 2020 | 06090014 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 12,25 |
| 15/09/2020 | 2020 | 06090023 | ANTONIA DE MARIA DIAS RIBEIRO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO DYEESON DIAS MACIEL, DIA 15/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 4.000,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 06090024 | MARIA DA CONCEIÇAO GOMES DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO BENEDITO SILVA NAZION, DIA 15/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 4.000,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 06090009 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. | 3.432,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 06090010 | MOACIR AGOSTINHO DE LIMA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP10. | 10.071,60 |
| 14/09/2020 | 2020 | 04090030 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140902001. | 50,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 04090031 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140902002. | 50,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04090026 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110902001. | 50,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04090027 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110902002. | 50,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04090028 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110902003. | 50,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090021 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100902001. | 50,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090024 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100902002. | 50,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090025 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100902003. | 50,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 01090003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ. | 2,97 |
| 10/09/2020 | 2020 | 20090002 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. | 1.002,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 20090003 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ | 1.560,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06090004 | MARIA LIDIANE DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 | 500,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06090005 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 | 500,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06090006 | ELISANGELA DA SILVA MOREIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 | 500,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 01090001 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002. | 18.574,32 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06090003 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019STDSPPR E CONTRATO N°001/2019PPRP2 | 5.400,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 03090021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. | 1.896,65 |
| 10/09/2020 | 2020 | 21080026 | TOPOSILVA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA EIRELI - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARI JUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020SMI-PD. | 12.281,60 |
| 10/09/2020 | 2020 | 02080014 | FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SME-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SME-TP. | 98.775,21 |
| 10/09/2020 | 2020 | 21080031 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. | 1.509,65 |
| 10/09/2020 | 2020 | 01070009 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. | 957,25 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04090018 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902001. | 50,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04090019 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902002. | 50,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04090020 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902003. | 50,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04090023 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902004. | 50,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 06090002 | FRANCISCA BENEDITA LIMA SOUSA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 | 500,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 06080031 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 200,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 03080044 | FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE | 700,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04080045 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 003/2020DIVPE E CONTRATO N°003/2020DIVPE01 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. | 2.722,20 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04060062 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DA FAMILIA DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020 E CONTRATO 001/2020MSPE01 | 15.580,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090014 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902001. | 50,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090015 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902002. | 50,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090016 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902003. | 50,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090017 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902004. | 50,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04080067 | RONALDO ALVES DE PAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. | 787,30 |
| 08/09/2020 | 2020 | 25080001 | WEDER BASILIO VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRATOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP1 | 169.800,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 25080003 | WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. | 4.800,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 25040003 | DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV05 | 359,40 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090012 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040902001. | 50,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 04090013 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040902002. | 50,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 06090001 | RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 300,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 23090001 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (1° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. | 65.112,49 |
| 04/09/2020 | 2020 | 02090001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 | 4.300,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 03090001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 | 4.450,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 25080002 | CEQUIP IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ROÇADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP2 | 63.000,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04090008 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030902001. | 50,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04090009 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030902002. | 50,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04090010 | CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030902003. | 50,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 06090021 | ANTONIA EDILEUZA BRAGA ARAUJO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA, SEPULTAMENTO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA ALANA BRAGA ARAUJO, DIA 03/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 6.000,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 21090001 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES. | 111.243,60 |
| 03/09/2020 | 2020 | 01080010 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO VELOCIDADE 34PPM DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE. ATRAVES DA SEPLAG. | 2.300,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 06080017 | A. O. SILVA MERCEARIA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. | 2.089,20 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04090007 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020902001. | 50,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04090011 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020902002. | 50,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 21080016 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 21.165,32 |
| 02/09/2020 | 2020 | 21080017 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 3C PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 19.447,34 |
| 02/09/2020 | 2020 | 21080018 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WASH 140 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 11.379,35 |
| 02/09/2020 | 2020 | 21080019 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 21.532,30 |
| 02/09/2020 | 2020 | 21080020 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 19.243,82 |
| 02/09/2020 | 2020 | 21080021 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA ATRON 2729 DE PLACA OSM5147 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 16.848,44 |
| 02/09/2020 | 2020 | 21080022 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA VW26280 DE PLACA OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 20.565,58 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080046 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 12.442,06 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080047 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 8.148,85 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080048 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 13.088,17 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080049 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA PNP9676, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 8.937,30 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080050 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OSR2172, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 10.975,65 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080051 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 10.904,25 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080052 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 9.680,44 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080053 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OCH3074, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 3.774,44 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080054 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OSQ7792, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 4.271,24 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080055 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 13.072,97 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080056 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NVB0474, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 7.251,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 03080042 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°005/2020DIVPP E CONTRATO N°005/2020DIPP04 | 2.585,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 21080015 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13. | 10.775,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 02070001 | PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS A REALIZAR -SE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% | 4.040,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04090003 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010902001. | 50,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04090004 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010902002. | 50,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 06090007 | TASIVANIA DUARTE DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO ALVES DUARTE, DIA 01/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 5.000,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 03080057 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16. | 3.247,60 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04080073 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 5.887,21 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04080074 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 6.142,95 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04080084 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 | 633,20 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04080085 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 | 280,83 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04060047 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA PMR-2186, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 7.525,74 |
| 31/08/2020 | 2020 | 06080035 | FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.500,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080098 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 15.219,20 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080099 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 96.639,06 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080101 | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 13.294,25 |
| 31/08/2020 | 2020 | 06080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 10.345,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080097 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 41.631,68 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080100 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 89.416,86 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080102 | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 4.745,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080103 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 9.790,16 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080105 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020. | 1.321,95 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080106 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020. | 38.573,89 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080107 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020. | 9.826,65 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080082 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310802001. | 50,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080083 | ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310802002. | 50,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080104 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. | 7.123,09 |
| 31/08/2020 | 2020 | 06080036 | FRANCISCA NATALIA GOMES DE LIMA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR EDIMILSON GOMES BRAGA, DIA 30/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 3.500,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 01080011 | PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 395,51 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080068 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019DIVPPR E CONTRATO Nº 02/19DIVPPRP20 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. | 6.567,30 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080069 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. | 7.220,45 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080059 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA PNE 0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. | 9.768,75 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080061 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. | 6.536,98 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080062 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POF 3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. | 6.156,61 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080063 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. | 6.529,35 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080064 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. | 9.728,36 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080012 | JOSE VALDIR FARIAS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP09 | 4.021,60 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080013 | JOSE VALDIR FARIAS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP09 | 2.404,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080014 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 | 1.200,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080015 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 | 960,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080016 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 | 1.288,80 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080017 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 | 1.380,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080018 | JOSE DE JESUS PONTE BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 | 1.340,40 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080019 | JOSE DE JESUS PONTE BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 | 1.200,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080020 | JOSE DE JESUS PONTE BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 | 1.200,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080021 | JOSE DE JESUS PONTE BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 | 1.200,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080022 | MIGUEL MORAIS DA ROCHA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 | 414,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080023 | MIGUEL MORAIS DA ROCHA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 | 2.160,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080024 | MIGUEL MORAIS DA ROCHA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 | 2.826,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080025 | JOANA MARIA VENANCIO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 | 1.376,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080026 | JOANA MARIA VENANCIO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 | 4.000,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080027 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 | 4.000,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080028 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 | 1.089,60 |
| 31/08/2020 | 2020 | 01080003 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36. | 1.199,77 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080004 | MOACIR AGOSTINHO DE LIMA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 | 9.880,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080005 | MOACIR AGOSTINHO DE LIMA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 | 4.180,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080006 | MOACIR AGOSTINHO DE LIMA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 | 2.180,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 03080007 | MOACIR AGOSTINHO DE LIMA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 | 540,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 23080004 | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.090,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080087 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 51.800,33 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080089 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 41.773,26 |
| 31/08/2020 | 2020 | 20080007 | FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 4.000,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 07080001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 | 335,03 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080091 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 10.009,66 |
| 28/08/2020 | 2020 | 21080024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRÓPRIO INSS DA RETENÇÃO OCORRIDA NO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA EMPRESA J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 18.866.411/0001-20, PROCESSO DE DESPESA - DOC. CAIXA Nº 21080036, DE 28/08/2020, CUJO VALOR DEVERÁ SER RESTITUÍDO AOS COFRES DO MUNICÍPIO E CARIRÉ PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CRÉDITO SUPRA REFERIDA. | 7.490,49 |
| 28/08/2020 | 2020 | 04080079 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280802001. | 50,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 04080080 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280802002. | 50,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080033 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA VIVIANE CARLA BONFIM OLIVEIRA, DIA 28/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 3.500,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 04080076 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 379,60 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080028 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 469,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080014 | A. O. SILVA MERCEARIA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD | 4.308,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080015 | A. O. SILVA MERCEARIA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD | 723,85 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080016 | A. O. SILVA MERCEARIA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD | 1.185,50 |
| 28/08/2020 | 2020 | 04080075 | INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 14.379,07 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080002 | A. O. SILVA MERCEARIA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PUBLICIDADE DE ORIENTAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TREABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 5.508,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 21070026 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°009/2020SMIPD | 2.840,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080077 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270802001. | 50,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080078 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270802002. | 50,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 02080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 5.879,30 |
| 26/08/2020 | 2020 | 04080072 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260802001. | 50,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 06080027 | CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.150,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 01080008 | CARTORIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 153,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 06080025 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA E 01 (UM) MONITOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 4.592,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 06080026 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES ) MICRO COMPUTADOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.235,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 04080057 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 10.011,25 |
| 26/08/2020 | 2020 | 06080018 | FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP02. | 2.001,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 04080070 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250802001. | 50,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 06080030 | ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR TARCISIO LUIZ SILVA, DIA 25/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 3.500,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 23080002 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 | 1.260,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 01080007 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 | 550,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 02080011 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 | 4.300,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 21070025 | F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAPÃO E NO LOTEAMENTO CE 183 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM CONFORMIDADE COM O LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020/SMI-TP E CONTRATO Nº 002/2020SMI-TP02. | 112.998,30 |
| 25/08/2020 | 2020 | 21070008 | G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-01. | 2.740,68 |
| 24/08/2020 | 2020 | 04080054 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802001. | 50,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 04080055 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802002. | 50,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 04080056 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802003. | 50,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 21080014 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA - LOCALIDADE DE ALMAS. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 24/08/2020 | 2020 | 01080004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNIÍPIO DE CARIRÉ. | 134,69 |
| 24/08/2020 | 2020 | 01080005 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNIÍPIO DE CARIRÉ. | 12,25 |
| 24/08/2020 | 2020 | 06080023 | FRANCISCA ANTONIA ALVES DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 06080024 | LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASA, EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 4.000,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 21080013 | DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A LOCALIDADE DE TANQUES, NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.658,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 03080008 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 | 8.370,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 03080009 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 | 6.030,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 03080010 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 | 1.800,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 03080011 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 | 2.700,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 06080022 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE | 29.500,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 20080005 | ANA RAQUEL CORREIA PORTELA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/08/2020 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM RELAÇAO AOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E UNIAO COM O MUNICIPIO DE CARIRE, JUNTO AO ESCRITÓRIO ESPLAM. | 125,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080049 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210802001. | 50,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 20080004 | ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 210802001 | 100,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 20080006 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 210802003 | 50,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 01080009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ. | 14,88 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080019 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 200,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080020 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 250,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080021 | SIRLANDE RODRIGUES PAULO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 200,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080032 | E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA VIG EPIDEMOLOGICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 | 1.652,30 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080030 | BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-16. | 1.200,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080031 | JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-12. | 7.022,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080027 | UBIRAJARA MESQUITA FURTADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-07. | 6.210,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080028 | JOSE DE JESUS PONTE BRITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-10. | 2.026,50 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080033 | UBIRAJARA MESQUITA FURTADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-07. | 6.276,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080043 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802001. | 50,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080046 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802002. | 50,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080047 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802003. | 50,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080048 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802004. | 50,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 23080003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DO INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA RETIDO NA FONTE SOBRE O PAGAMENTO À EMPRESA FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, EFETUADO EM 06/07/2020. | 503,64 |
| 20/08/2020 | 2020 | 06080032 | ANTONIO CLEYTON RODRIGUES MESQUITA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DE FETO NATIMORTO CONFORME LAUDO MEDICO DIA 20/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 2.500,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 03080043 | R. A. CONSTRUTORA LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. | 65.161,09 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080010 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. | 2.302,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 21080004 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02. | 23.720,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 24080002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 47,62 |
| 20/08/2020 | 2020 | 21080025 | R. A. CONSTRUTORA LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DIVERSAS NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMI-PD. | 84.836,88 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04070035 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29. | 9.029,70 |
| 20/08/2020 | 2020 | 21070007 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02. | 13.549,90 |
| 20/08/2020 | 2020 | 21070022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. | 18.900,62 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080051 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. | 15.526,65 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. | 32.702,35 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇ/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. | 1.321,95 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080041 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190802001. | 50,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080042 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190802002. | 50,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 21080011 | PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE. | 309.766,19 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080029 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-09. | 5.774,50 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080022 | MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019DIV-PP E CONTRATO Nº 011/2019DIV-PP02 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. | 3.850,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080035 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15. | 7.780,72 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080037 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 | 7.353,90 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080016 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 11.060,57 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080017 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 6.560,37 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080020 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 21.420,10 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080021 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 16.377,21 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 | 50.934,72 |
| 19/08/2020 | 2020 | 03080003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 | 3.347,88 |
| 19/08/2020 | 2020 | 02080001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 | 68.454,96 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04070068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. | 15.727,17 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04050014 | PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 | 139,50 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080039 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180802001. | 50,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080040 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180802002. | 50,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 01080002 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | 4.163,81 |
| 17/08/2020 | 2020 | 04080036 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170802001. | 50,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080029 | LORIVAL MARTINS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA MARTINS PAIVA, DIA 15/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 3.500,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 21080010 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. | 142.478,83 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080010 | RONALDO ALVES DE PAIVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP09. | 1.490,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080013 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. | 7.425,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080011 | RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08. | 6.250,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080012 | RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01. | 7.200,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070044 | J. JOVINIANO FREITAS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL JOSE DA SILVA, FACELIDO DIA 21/07/2020, NA LOCALIDADE DE AROEIRAS. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 | 1.300,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070045 | J. JOVINIANO FREITAS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL JOSE DA SILVA, FACELIDO DIA 21/07/2020, NA LOCALIDADE DE AROEIRAS. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 | 690,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080034 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140802001. | 50,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 21080009 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NA LOCALIDADE DE ALMAS/CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 14/08/2020 | 2020 | 06080007 | BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 500,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 06080008 | VALDEANE VIEIRA GOMES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 500,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 06080009 | MARIA ALZIRENE DE PAULA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 500,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 01080001 | C.H.M.A. SALES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER E HP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. | 740,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 24080003 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP21 | 314,25 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04070037 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 16.152,95 |
| 14/08/2020 | 2020 | 25060005 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP23 | 767,85 |
| 14/08/2020 | 2020 | 01060007 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP19 | 4.417,05 |
| 14/08/2020 | 2020 | 20060007 | SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP24 | 2.957,08 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04080019 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802001. | 50,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04080023 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802002. | 50,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04080024 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802003. | 50,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080005 | LIZANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 1.200,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080006 | MARIA SIMONE CHAVES SOUSA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM TELHADO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 1.600,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04080025 | ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15. | 2.910,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04080026 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-05. | 3.006,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 27070002 | J. M. MOREIRA JUNIOR - ME | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. | 12.771,15 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04070040 | J. M. MOREIRA JUNIOR - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. | 3.745,73 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04070041 | J. M. MOREIRA JUNIOR - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. | 59.931,68 |
| 13/08/2020 | 2020 | 03070016 | J. M. MOREIRA JUNIOR ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. | 19.888,01 |
| 13/08/2020 | 2020 | 23070002 | J. M. MOREIRA JUNIOR - ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. | 1.533,96 |
| 13/08/2020 | 2020 | 20070005 | J. M. MOREIRA JUNIOR - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. | 5.128,08 |
| 13/08/2020 | 2020 | 27060005 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP22 | 614,37 |
| 13/08/2020 | 2020 | 21060017 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP20 | 325,60 |
| 12/08/2020 | 2020 | 04080018 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120802001. | 50,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 21080008 | SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE EMPIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE DANIEL À LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE CARIRÉ. | 598,04 |
| 12/08/2020 | 2020 | 03080002 | R. A. CONSTRUTORA LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS RETIDO NA FONTE A MAIOR SOBRE A ALÍQUOTA DE 5,00% DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187, EMITIDA EM 24/07/2020, CUJO PAGAMENTO PARCIAL OCORREU EM 27/07/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA PELA EMPRESA (EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL E DELARAÇÃO DO CONTADOR RESPOSÁVEL PELA EMPRESA), ATESTANDO A ALÍQUOTA CORRETA DE 3,31% PARA RETENÇÃO DE ISS NO MÊS JULHO/2020. | 3.391,50 |
| 12/08/2020 | 2020 | 03080001 | L TAUMATURGO NETO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.287,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 06080003 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS TIPO SECRETARIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENVOLV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA 03/2020DTPSPA EM INCREMENTO A PORTARIA 378 - COVID-19. | 660,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 27060004 | DIMAPOL DISTRIB MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP4 | 122,56 |
| 12/08/2020 | 2020 | 24060004 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP3 | 148,85 |
| 12/08/2020 | 2020 | 21060015 | DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP2 | 161,83 |
| 12/08/2020 | 2020 | 25060004 | DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP5 | 414,38 |
| 12/08/2020 | 2020 | 01060006 | DIMAPOL DISTR. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP1 | 664,50 |
| 12/08/2020 | 2020 | 20060006 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP6 | 274,12 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04080013 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110802001. | 50,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 21080005 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 004/2020DIVPP01. | 7.431,70 |
| 11/08/2020 | 2020 | 21080003 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP. | 25.866,48 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04070070 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. | 7.110,96 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04070042 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. | 3.200,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 03070017 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. | 3.200,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 20070006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. | 3.200,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 04080012 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100802001. | 50,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 21080006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSM-5147 E OSM-4737. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO. | 314,28 |
| 10/08/2020 | 2020 | 21080007 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULOS DE PLACA OSM-5147 E PLACA OSM-4737. PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 11,52 |
| 10/08/2020 | 2020 | 01080006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 2.013,32 |
| 10/08/2020 | 2020 | 20080002 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. | 1.002,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 20080003 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO | 1.560,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 06080004 | SIRLANDE RODRIGUES PAULO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO, URNA FUNERÁRIA, KIT FUNERAL E SUPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE ANTONI JOSE BARBOSA, A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 5.000,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 01080014 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 234,28 |
| 10/08/2020 | 2020 | 03070026 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRAÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16. | 1.650,10 |
| 10/08/2020 | 2020 | 06070039 | J. JOVINIANO FREITAS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO JUNIOR GUILHERME, RG 99097108218, FACELIDO DIA 12/07/2020. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 | 1.300,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 06070026 | FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. | 2.560,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 04070045 | FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. | 3.200,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 03070020 | FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. | 4.400,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 25070005 | MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. | 2.960,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 01070007 | FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. | 4.000,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04080011 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070802001. | 50,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 21080002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DO PT 101890-32 CONTRATO DE REPASSE 835695/2016 - OPERAÇÃO Nº 103283-03 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 60,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 02070004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9. FUNDEB 40%. | 4.984,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03070023 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9 | 1.293,90 |
| 07/08/2020 | 2020 | 03070024 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9. | 2.163,10 |
| 07/08/2020 | 2020 | 02030002 | FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 | 116,55 |
| 06/08/2020 | 2020 | 04080008 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802001. | 50,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 04080009 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802002. | 50,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 21080001 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTA GEOREFERENCIADA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE DANIEL E VARZEA REDONDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 88,78 |
| 06/08/2020 | 2020 | 21080023 | OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2018/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS Nº 006/2018/SMI-TP. | 120.571,45 |
| 06/08/2020 | 2020 | 21070020 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE03 | 12.051,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06070024 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. | 5.600,72 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06070025 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. | 2.800,36 |
| 06/08/2020 | 2020 | 04070046 | ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. | 3.904,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 21070013 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. | 2.400,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 21070014 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. | 75.409,88 |
| 06/08/2020 | 2020 | 01070004 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. | 2.800,36 |
| 06/08/2020 | 2020 | 01060015 | F T PRADO LUCIO ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. | 1.200,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04080006 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802001. | 50,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04080007 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802002. | 50,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 23080001 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (2° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. | 71.954,14 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04070056 | BRUNO PATRICK SCHMITT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 3.000,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04070057 | CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 3.000,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04070058 | BARBARA MADEIRO BASTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 3.000,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04070059 | HALYSON AGUIAR PONTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 3.000,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04080005 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040802001. | 50,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 20080001 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 040820001 | 50,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 21070018 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03. | 17.536,48 |
| 04/08/2020 | 2020 | 03070001 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 840,76 |
| 04/08/2020 | 2020 | 03070002 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.771,94 |
| 04/08/2020 | 2020 | 03070003 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.788,36 |
| 04/08/2020 | 2020 | 03070004 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 7.557,54 |
| 04/08/2020 | 2020 | 06070038 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°006/2020STDS-PD | 6.911,10 |
| 04/08/2020 | 2020 | 21070012 | DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 | 38.215,76 |
| 04/08/2020 | 2020 | 21070019 | F. J. DE MATOS NETO - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMI-PD. | 21.900,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04080071 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO/2020, CUJA LIQUIDAÇÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO OCORRERAM PELO VALOR LÍQUIDO AO INVÉS DO VALOR BRUTO, ONDE NÃO FORAM CONSIDERADOS NO TOTAL DE PROVENTOS AS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 04070118, DE 10/07/2020, EMPENHO Nº 04050059/E - LIQUIDAÇÃO Nº 002, DE 30/06/2020, QUE ORA SE REGULARIZA. | 712,18 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04080002 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030802001. | 50,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04080003 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030802002. | 50,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04080004 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030802003. | 50,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 06070027 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. | 763,35 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070048 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. | 849,55 |
| 03/08/2020 | 2020 | 25070006 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. | 573,75 |
| 03/08/2020 | 2020 | 23070003 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. | 1.209,75 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.500,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070040 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 11.811,52 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070071 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDDA - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. | 38.573,89 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. | 9.826,65 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04080050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. | 1.321,95 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070055 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310702001. | 50,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 02070005 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA POH0835. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. | 134,69 |
| 31/07/2020 | 2020 | 02070006 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA POH0835. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% | 12,25 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070027 | JOSE FERNANDES DE BRITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2020SMS-CHP E CONTRATO N°002/2020SME-CHP14 | 5.422,50 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070042 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. | 8.700,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070043 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 4.290,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070065 | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 15.635,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 02070007 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 8.360,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 24070004 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 13.510,17 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070060 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 9.790,16 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070061 | FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.666,62 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070063 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 39.245,20 |
| 31/07/2020 | 2020 | 04070064 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23.100,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 02070008 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 63.262,66 |
| 31/07/2020 | 2020 | 23070005 | FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 8.945,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 02070009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. | 101.032,33 |
| 31/07/2020 | 2020 | 25070007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 | 114,44 |
| 31/07/2020 | 2020 | 02010015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO EJA 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. | 15.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070054 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300702001. | 50,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 03070025 | CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 247,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 23070004 | CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 460,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070032 | FRANCISCA SAMEA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBES GÊMEOS E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 1.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070033 | LOANA CARVALHO SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070034 | ELIENE DE MESQUITA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070035 | FRANCISCA LUIZA EGIDIO ARAUJO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 01070011 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROC | 150,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04060073 | LUIZ FERNANDO DE GENARO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO 01/2020SMSPE04 | 20.000,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 04070053 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290702001. | 50,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 21070017 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. | 314.917,31 |
| 29/07/2020 | 2020 | 21070021 | OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. | 50.292,30 |
| 29/07/2020 | 2020 | 06070022 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. | 3.000,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 06070023 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. | 2.500,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 04070026 | E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 JUNTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5. | 2.800,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 01070003 | GLOBAL PRINTER SERV DE IMPRESSAO EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE IPTU NO FORMATO A4 COLORIDOS, CONFORME PROPOSTA. ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. | 2.410,10 |
| 29/07/2020 | 2020 | 06070028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 | 101,25 |
| 29/07/2020 | 2020 | 04060077 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 | 11.865,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070051 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280702001. | 50,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070052 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280702002. | 50,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070049 | E.C PRODUÇOES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELACIONADAS ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020SMS-PD E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 012/2020SMS-PD. | 6.000,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 02060005 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 | 540,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070036 | JOAO AMARO BRITO CHAVES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270705001 | 65,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070037 | ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270705002 | 50,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 04070050 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270702001. | 50,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070020 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 1.194,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 03070013 | R. A. CONSTRUTORA LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. | 120.000,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 03070014 | R. A. CONSTRUTORA LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. | 80.680,32 |
| 27/07/2020 | 2020 | 04070043 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. | 8.300,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 03070018 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. | 8.300,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 01070005 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. | 11.500,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 04070039 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240702001. | 50,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 06070021 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 9.874,12 |
| 24/07/2020 | 2020 | 06060029 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD | 2.430,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 04070038 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230702001. | 50,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 04070034 | ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15. | 8.400,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 03060008 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 | 300,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 03060009 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - APARELHO AGRATTO 30000 BTUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 | 430,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 04060055 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29. | 4.479,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 27060003 | GIZ MIUDEZAS LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP10 | 218,20 |
| 23/07/2020 | 2020 | 24060003 | GIS MIUDEZAS LTDA EPP | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP9 | 198,25 |
| 23/07/2020 | 2020 | 21060011 | GIS MIUDEZSAS LTDA EPP | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP8 | 444,35 |
| 23/07/2020 | 2020 | 25060003 | GIZ MIUDEZAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP11 | 440,75 |
| 23/07/2020 | 2020 | 04050043 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 2.287,50 |
| 22/07/2020 | 2020 | 04070036 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220702001. | 50,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 04070012 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS/COVID 19 NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO n°02/2020MSMPE | 36.950,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 25070003 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ÁREA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SMA-TP. | 92.548,28 |
| 22/07/2020 | 2020 | 03070022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. | 1.488,15 |
| 22/07/2020 | 2020 | 21070015 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. | 1.226,95 |
| 22/07/2020 | 2020 | 01060005 | GIS MIUDEZAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 | 906,52 |
| 22/07/2020 | 2020 | 20060004 | GIZ MIUDEZAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP12 | 884,47 |
| 21/07/2020 | 2020 | 04070033 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210702001. | 50,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06070015 | ISABEL RODRIGUES PINHEIRO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 500,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06070016 | ROSANA CRISTINA OLIVEIRA ALVES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 800,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06070017 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 250,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06070018 | FRANCISCO TABOSA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 500,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06070019 | ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA LACTANTE DE GEMEOS SURPRIR NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 700,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06070029 | MARIA DILURDES MOREIRA DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE ELIZETE MOREIRA DA SILVA OCORRIDO DIA 21/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 3.500,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06070031 | FRANCISCA IRIS VIANA PINHEIRO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO, URNA FUNERARIA, KIT FUNERAL COMPLETO E SEPULTAMENTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SER VITALINA DE MESQUITA VIANA OCORRIDO DIA 21/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 3.500,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 21070010 | MARIA ELIZA PINTO PONTES | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NA LOCALIDADE DE OLHO DÁGUA, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA DE AGUA TRATADA PARA ATENDER 638 (SEISCENTOS TRINTA E OITO) FAMILIAS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°13 DE 16/03/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 20.000,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 21070016 | ALTINA PAULO PAIVA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UIMA QUADRA ESPORTIVA PARA A ESCOLA INACIA RODRIGUES MOREIRA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°02 DE 21/01/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 20.000,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 21070011 | H. DA SILVA ROSA INSTALAÇOES LTDA ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMI-PD. | 18.179,75 |
| 20/07/2020 | 2020 | 04070030 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702001. | 50,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 04070032 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702002. | 50,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070011 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE | 3.423,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070009 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. | 5.842,20 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070010 | ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14. | 7.500,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA | 960,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 04060075 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE3 | 7.970,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 04060076 | LUIZ FERNANDO DE GENARO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE04 | 40.000,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 04040013 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 | 842,50 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04070028 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702001. | 50,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04070029 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702002. | 50,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04080001 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA DIA 18/07/2020, PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO ABEMP, DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702003. | 50,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04070019 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E COINTRATO Nº 02/19DIV-PPRP20. | 3.930,70 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04070022 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02. | 6.319,60 |
| 16/07/2020 | 2020 | 04070025 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160702001. | 50,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 06070012 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 134,69 |
| 16/07/2020 | 2020 | 06070013 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 12,25 |
| 16/07/2020 | 2020 | 06070030 | RODRIGO ALVES FERREIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, POR DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SR ANTONIO ALVES CRISPIM OCORRIDO DIA 16/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 3.500,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 04070011 | L TAUMATURGO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE COLETES DE TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONA VIRUS. CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 DE ABRIL DE 2020 E DISPENSA DE LICITAÇAO N°015/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 24070001 | C.H.M.A. SALES - ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05. | 45,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 21070002 | C.H.M.A. SALES - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04. | 45,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 25070002 | C.H.M.A. SALES - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-03. | 235,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 01070002 | C.H.M.A. SALES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. | 855,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 04070004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA | 605,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 04070005 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA | 535,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 04060072 | LUIZ FERNANDO DE GENARO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO 01/2020SMSPE04 | 40.000,00 |
| 15/07/2020 | 2020 | 04070024 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150702001. | 50,00 |
| 15/07/2020 | 2020 | 21070009 | OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. | 104.253,48 |
| 15/07/2020 | 2020 | 20070003 | C.H.M.A. SALES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW E RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08. | 454,00 |
| 15/07/2020 | 2020 | 25070001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BIRO DE MADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 340,00 |
| 15/07/2020 | 2020 | 01060013 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOBREAK PARA SETOR DE RH, 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA SETOR ALMOXARIFADO E OUTRO PARA GABINETE DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. | 600,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070021 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 14/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 140702001. | 50,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070023 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140702002. | 50,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 06070006 | PATRICIA MARIA CARVALHO SOUSA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 500,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 06070007 | DAIANA ALBUQUERQUE GOMES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 500,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 06070008 | DEUZILENE CAMELO DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. | 500,00 |
| 13/07/2020 | 2020 | 04070016 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE UMA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 13/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 130702001. | 50,00 |
| 13/07/2020 | 2020 | 06070005 | MARIA DE FATIMA GUILHERME SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO DE ANTONIO JUNIOR GUILHERME DA SILVA, NO PERCURSO RIO DE JANEIRO/CARIRÉ, POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 12/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 8.000,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04070015 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100702001. | 50,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04070020 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL IJF EM FORTALEZA, DIA 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 100702002. | 50,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 21070023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 34,55 |
| 10/07/2020 | 2020 | 20070004 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO | 1.560,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 20060015 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. | 1.002,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 04070014 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090702001. | 50,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 21070006 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 88,78 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04070013 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080702001. | 50,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070014 | MAURO RODRIGUES NETO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, URNA FUNERARIA E VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE FELIX EUSTAQUIO DE BRITO, NO PERCURSO RIO DE SAO BENEDITO/CARIRÉ, POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 08/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 4.000,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04060080 | FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. | 3.035,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04060081 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA | 879,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04060049 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA | 3.348,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 21060029 | J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP. | 72.010,95 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06060024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 | 734,25 |
| 08/07/2020 | 2020 | 01060012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 | 11.332,89 |
| 07/07/2020 | 2020 | 04070010 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070702001. | 50,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 21070003 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. | 322.413,02 |
| 07/07/2020 | 2020 | 06070002 | RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08. | 6.250,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 06070003 | RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01. | 7.120,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 04060083 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 | 4.440,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 04060061 | HERBERTH F. R. C. MOTA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°018/2020SMS-PD | 37.250,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 04070007 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E PEGAR MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 06/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 060702001. | 50,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 04070009 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060702002. | 50,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 27070001 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP07 | 145,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 21070001 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP06 | 290,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 23070001 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 | 150,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 01070001 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 | 920,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 20070001 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 | 525,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060023 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 | 690,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 01060009 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 UNIDADE DE AR CONDICIONADO 01 UNIDADE EVAPORADORA DE AR 01 VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SALA DE RH. ATRAVES DA SEPLAG. | 1.880,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 04060082 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 | 1.080,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060025 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. | 5.600,72 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04070006 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL HGF EM FORTALEZA, DIA 03/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 030702001. | 50,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04070008 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030702002. | 50,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 20070002 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DE COBERTURA TIPO COMPREENSIVA PARA VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW-0012, PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.652,19 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06070004 | RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DENTRE OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS QUE PASSA POR TRATAMENTO DE SAUDE DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 600,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04060064 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 24.763,74 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04060065 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 4.713,30 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04060066 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 14.805,96 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04060067 | B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. | 6.345,18 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04060084 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. | 5.600,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04050053 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 950,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04050013 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 4.713,20 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04070003 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020702001. | 50,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 04070001 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010702001. | 50,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 04070002 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010702002. | 50,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 884760/2019 - OPERAÇÃO Nº 1065097-85 DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 60,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 06060028 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 5.078,33 |
| 30/06/2020 | 2020 | 06060026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 12.440,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060091 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 12.600,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060071 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300602001. | 50,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 21060028 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. | 177.891,01 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060078 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300602001. | 50,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060068 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260602001. | 50,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 06060027 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 7.063,28 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060085 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 115.968,72 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060086 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 13.843,54 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060087 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 39.397,47 |
| 30/06/2020 | 2020 | 27060007 | FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 14.786,64 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060089 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 7.919,78 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060090 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 8.133,33 |
| 30/06/2020 | 2020 | 02060006 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 104.385,56 |
| 30/06/2020 | 2020 | 21060030 | FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 31.382,50 |
| 30/06/2020 | 2020 | 25060006 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 17.501,60 |
| 30/06/2020 | 2020 | 23060004 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 4.200,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060014 | FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 4.702,50 |
| 30/06/2020 | 2020 | 20060016 | FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 5.045,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 27060006 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 | 145,20 |
| 30/06/2020 | 2020 | 06010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. | 48,62 |
| 30/06/2020 | 2020 | 02010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. | 32.110,64 |
| 30/06/2020 | 2020 | 23010004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 194,48 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060019 | JOAO AMARO BRITO CHAVES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 290605001 | 65,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060020 | ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 290605002 | 50,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060070 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290602001. | 50,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 23060002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 869580/2018 - PT N°1057217 DA 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 60,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 23060003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 884760/2019 - OPERAÇÃO 1065097-85, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUARTA ETAPA DO ESTADIO MUNICÍPAL DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. | 60,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060063 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MASCARAS E TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID 19. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020SMSPE E CONTRATO 001/2020SMSPE01 | 12.584,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060054 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PPRP20. | 2.597,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060028 | JOSE ROBERTO NELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-21. | 9.622,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060029 | BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-16. | 13.288,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060031 | ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-06. | 12.878,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060035 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8. | 7.292,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060037 | RONALDO ALVES DE PAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3. | 7.580,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060012 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. | 190,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04050063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 | 1.716,10 |
| 29/06/2020 | 2020 | 03050009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 | 393,77 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04040008 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 | 4.500,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04040012 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 | 1.080,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 04060069 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260602002. | 50,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 04050044 | FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. | 5.451,37 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04060058 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE - SESA, EM FORTALEZA, DIA 25/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2506001. | 50,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04060060 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250602002. | 50,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 21060026 | OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. | 88.956,05 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04060044 | FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. | 1.776,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04060045 | FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. | 2.777,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04060030 | JOSE VALDIR FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-13. | 14.980,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04060032 | LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11. | 7.294,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04060033 | FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-18. | 7.300,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04060034 | JOAQUIM NETO GOMES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-20. | 7.304,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04060042 | UBIRAJARA MESQUITA FURTADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-7. | 7.496,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 06060013 | FRANCISCO AUGOSTINHO NETO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13. | 7.220,80 |
| 25/06/2020 | 2020 | 21060004 | DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADA A LOCALIDADE DE CAMPO FRIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.969,65 |
| 25/06/2020 | 2020 | 02060002 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 | 839,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 03060001 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 | 839,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 01050003 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 | 880,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 03050008 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SME PE E CONTRATO 003/2019SME PE1 | 427,80 |
| 25/06/2020 | 2020 | 02030003 | DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTD | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 | 300,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 03030002 | DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 | 133,30 |
| 25/06/2020 | 2020 | 03030003 | FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 | 116,55 |
| 25/06/2020 | 2020 | 03030010 | DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 | 200,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 03030011 | FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 | 349,65 |
| 24/06/2020 | 2020 | 04060052 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 240602001. | 50,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 04060053 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ICC NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/06/2020. | 50,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 24060006 | L LOPES EIRELI | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORN, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP6. | 3.997,17 |
| 24/06/2020 | 2020 | 24060007 | L LOPES EIRELI | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS DE REPOSIÇÃ, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUALSOBRE A TABELA DAS MONTADORAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SHINERAY DE PLACA PMK 6740, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRON, PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP6. | 1.297,11 |
| 24/06/2020 | 2020 | 20060013 | L LOPES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA NRE 3812 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. | 7.602,40 |
| 24/06/2020 | 2020 | 03060003 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NVB0344, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 10.183,53 |
| 24/06/2020 | 2020 | 03060004 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA HYY6131, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 13.326,76 |
| 24/06/2020 | 2020 | 03060005 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSU5391, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 9.590,52 |
| 24/06/2020 | 2020 | 03060006 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NVB0204, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. | 7.550,09 |
| 24/06/2020 | 2020 | 02060001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 | 635,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 03060002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 | 635,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 04060050 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230602001. | 50,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 04060051 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230602002. | 50,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 04060059 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230602003. | 50,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 02060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L AX4 EO DE PLACA PNP 9506 E VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA PNP 9676 . ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. | 314,28 |
| 23/06/2020 | 2020 | 02060004 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO MPOLO/VOLAREV8L4X4 EO DE PLACA PNP 9506 E O VEICULO MPOLOVOLARE V8L4X4 EO DE PLACA PNP 9676 . PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% | 16,16 |
| 23/06/2020 | 2020 | 02030001 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 | 2.420,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 03030005 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 | 930,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 03030009 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 | 1.330,00 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060046 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220602001. | 50,00 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060038 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 1.704,67 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060039 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINDTER VAN DE PLACA PNE0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 16.952,21 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060040 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 5.172,95 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060041 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 1.882,84 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060024 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA 3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 8.208,79 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060025 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 2.441,36 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060026 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO PLACA PNF3052 PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 12.054,48 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060027 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO DE PLACA PNF3162, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. | 25.498,01 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060009 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 | 11.830,00 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060010 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 | 8.072,00 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04050052 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER EQUIPE DO HEMOCE E DOADORES DE SANGUE E EQUIPE DO SAMU, NA QUAL REALIZARA A SELEÇAO DO CONCURSO SAMU DE CARIRE. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA | 2.219,00 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04030051 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 | 2.122,42 |
| 19/06/2020 | 2020 | 21060025 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP. | 20.392,48 |
| 19/06/2020 | 2020 | 21050012 | ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010026 | 37,65 |
| 19/06/2020 | 2020 | 24030004 | JERONIMO JOSE DE BARROS | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. | 1.700,00 |
| 18/06/2020 | 2020 | 04060043 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180602001. | 50,00 |
| 18/06/2020 | 2020 | 06060014 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 157,14 |
| 18/06/2020 | 2020 | 06060015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5,21 |
| 18/06/2020 | 2020 | 06060016 | ANTONIO MANOEL ROCHA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO E URNA FUNERARIA) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIÃO SILVEIRA ROCHA, DIA 07/06/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 3.500,00 |
| 18/06/2020 | 2020 | 06060017 | ANTONIA DE MARIA SILVA BRITO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 1.000,00 |
| 18/06/2020 | 2020 | 06060018 | ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 1.000,00 |
| 18/06/2020 | 2020 | 03050004 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 987,03 |
| 18/06/2020 | 2020 | 03050005 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 4.418,47 |
| 18/06/2020 | 2020 | 03050006 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.744,36 |
| 18/06/2020 | 2020 | 03050007 | F. T PRADO LUCIO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 367,19 |
| 18/06/2020 | 2020 | 24050003 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 | 885,24 |
| 18/06/2020 | 2020 | 02040002 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 | 969,50 |
| 18/06/2020 | 2020 | 04040031 | DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. | 1.936,00 |
| 18/06/2020 | 2020 | 04040032 | DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. | 3.664,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 04060036 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170602001. | 50,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 03060007 | CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 21060021 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 13.297,87 |
| 17/06/2020 | 2020 | 21060022 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA OSM5147 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 12.834,87 |
| 17/06/2020 | 2020 | 21060023 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 9.356,95 |
| 17/06/2020 | 2020 | 21060024 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BROZ NXR PLACA OCR4678 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 919,51 |
| 17/06/2020 | 2020 | 21060012 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND W130ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 10.544,35 |
| 17/06/2020 | 2020 | 21060013 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HUBER WACH140 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 7.427,98 |
| 17/06/2020 | 2020 | 21060014 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865-B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 19.169,67 |
| 17/06/2020 | 2020 | 21060016 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. | 18.510,36 |
| 17/06/2020 | 2020 | 27060002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020 | 135,80 |
| 17/06/2020 | 2020 | 24060002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE07 | 229,60 |
| 17/06/2020 | 2020 | 21060005 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO N°001/2020DIVPE06 | 250,60 |
| 17/06/2020 | 2020 | 25060002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIV PE E CONTRATO 001/2020DIVPE05 | 250,60 |
| 17/06/2020 | 2020 | 23060001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIV PE E CONTRATO 001/2020DIVPE09 | 135,80 |
| 17/06/2020 | 2020 | 01060003 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 01/20DIVPE01 | 400,35 |
| 17/06/2020 | 2020 | 20060002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020 E CONTRATO 01/20 DIVPE04 | 362,50 |
| 17/06/2020 | 2020 | 04060007 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 | 12.935,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 04060012 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 | 22.009,45 |
| 17/06/2020 | 2020 | 04060003 | MAX ELETRO MAG. EILELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26. | 218,70 |
| 17/06/2020 | 2020 | 04050051 | PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 | 10.580,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 04030024 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 | 9.907,46 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060023 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160602001. | 50,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 04060022 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150602001. | 50,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 01060008 | FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM RAMAIS E REPARAÇÃO EM FONTE DA CENTRAL TELEFÔNICA, ONDE DISTRIBUI PARA TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. | 1.050,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 04060004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA | 1.610,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 04060005 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA | 920,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 04050060 | FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. | 1.630,00 |
| 12/06/2020 | 2020 | 04060020 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120602001. | 50,00 |
| 12/06/2020 | 2020 | 04060021 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120602002. | 50,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060015 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100602001. | 50,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060018 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100602002. | 50,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060019 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100602003. | 50,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060016 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇAO CRV/CRVL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR2186, PNK1733, PNF6743, PON6054, PON7674, PON5294, PON55834, PON7194, PON5044 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.414,26 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060017 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR2186, PNK1733, PNF6743, PON6054, PON7674, PON5294, PON5834, PON7194, PON5044 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 51,29 |
| 10/06/2020 | 2020 | 20060008 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. | 1.002,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 20060009 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO | 1.560,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 21060018 | FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 157,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 21060019 | FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 700,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 06060021 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR JOAO XAVIER DE SOUZA, DIA 13/06/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 3.500,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 06060022 | CICERO DE SOUZA PAIVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR JOSE MAZENIR SOUSA DE PAIVA, DIA 09/06/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 3.500,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 21060009 | OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. | 93.191,46 |
| 09/06/2020 | 2020 | 21060010 | OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE. | 54.768,62 |
| 09/06/2020 | 2020 | 21060007 | SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. | 26.220,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 21060020 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. | 321.290,79 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04050033 | ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. | 3.904,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04060014 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080602001. | 50,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060010 | L LOPES EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO GOL DE PLACA PNA-1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. | 1.321,74 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060011 | L LOPES EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO FUNERÁRIO DE PLACA PMP-9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. | 3.493,83 |
| 05/06/2020 | 2020 | 04060011 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050602001. | 50,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 04060013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. | 420,35 |
| 05/06/2020 | 2020 | 06060007 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. | 9.300,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060006 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602001. | 50,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060008 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602002. | 50,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 21060002 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE LED PERTECENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS: CE 183 ACESSO ESCOLA PROFISSIONALIZATE E PONTO DISTINTOS DO MUNICÍPIO DE CARIRE, ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 04/06/2020 | 2020 | 21060003 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - MANUTENÇAO DA AREA DESTINADA A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILARES. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 04/06/2020 | 2020 | 21060006 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO ODIFICADO (REPROGRAMAÇAO) DA OBRA DE CONSTRUÇAO 1 ETAPA E 2 ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 04/06/2020 | 2020 | 27060001 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIV-PP16. | 62,10 |
| 04/06/2020 | 2020 | 24060001 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP15. | 37,26 |
| 04/06/2020 | 2020 | 21060001 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP14. | 124,20 |
| 04/06/2020 | 2020 | 25060001 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP17. | 124,20 |
| 04/06/2020 | 2020 | 01060001 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP13. | 124,20 |
| 04/06/2020 | 2020 | 20060001 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E 001/2020DIVPP18. | 124,20 |
| 03/06/2020 | 2020 | 01060002 | CARTORIO OSMUNDO - 2º OFICIO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.810,13 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06060005 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP07. | 5.800,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06060006 | ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14. | 5.000,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06060008 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. | 3.300,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04060002 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM FAZENDO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RETORNO CIRÚRGICO E TOMAR MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 02/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 02060200. | 50,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 21050011 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO TOTAL DE SOLOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMI-PD. | 9.962,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050037 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA | 5.300,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060001 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010602001 | 50,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06060001 | ANTONIA FERNANDES MAGALHÃES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO ITAMAR FERNANDES MAGALHÃES, DIA 23/05/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. | 3.500,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06060002 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 2.800,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06060003 | FRANCISCA ANTONIA MORAES DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06060004 | ANTONIA IASMY DUARTE FERREIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 21050010 | CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 010/2019/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ELISIO AGUIAR NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019SMI-TP. | 121.036,77 |
| 30/05/2020 | 2020 | 04050038 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A | 10.000,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050062 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 14.979,20 |
| 29/05/2020 | 2020 | 06050018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 12.788,30 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050061 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 38.555,20 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050055 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290502001 | 50,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 25050003 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 | 1.975,50 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050058 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 89.255,49 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050059 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. | 26.611,26 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050057 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 103.454,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 20050004 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 59.951,67 |
| 29/05/2020 | 2020 | 24050001 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI | 2.200,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 04050039 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR | 2.100,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 25050001 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON | 600,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 23050002 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUI | 300,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050054 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280502001. | 50,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050056 | M M DE MENDONÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP. | 250,96 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050042 | MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019DIV-PP E CONTRATO Nº 011/2019DIV-PP02. | 3.850,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050018 | MAX ELETRO MAG. EILELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26. | 86,05 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050019 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE23. | 385,80 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050020 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PPRP20. | 9.358,76 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050017 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENTEDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE18. | 51,30 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE23. | 485,93 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050025 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 | 2.475,08 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050023 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 | 2.807,77 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050028 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) CAPS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 | 4.192,91 |
| 28/05/2020 | 2020 | 06050006 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO | 1.000,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050036 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR | 1.050,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 20050003 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O | 1.000,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 24040007 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. | 500,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 06040017 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. | 1.000,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04040075 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016SMS13A. | 3.000,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 21040016 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. | 500,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 25040007 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. | 500,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 23040003 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. | 500,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 01040006 | BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-12ADM. | 500,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 20040006 | BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016GAB13A. | 500,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 03040017 | BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. | 8.000,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04040074 | E.C PRODUÇOES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DA SAUDE RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇAO AO COVID19, NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°012/2020SMSPD | 6.000,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 03040004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 | 181,25 |
| 27/05/2020 | 2020 | 03040003 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 | 3.856,60 |
| 26/05/2020 | 2020 | 04050050 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260502001. | 50,00 |
| 26/05/2020 | 2020 | 06050014 | HELEN BRENDA ARAGAO AGUIAR RONZOLIN | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE MARIA DOS SANTOS ARAGAO AGUIAR POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 26/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 4.000,00 |
| 26/05/2020 | 2020 | 06050010 | A. O. SILVA MERCEARIA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 200 (DUZENTOS) KIT HIGIENICOS CONTENDO : 01 SHAMPOO INFANTIL, 01 SABONETE LIQUIDO INFANTIL, 01 CREME DENTAL INFANTIL, 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL, 01 ALCOOL GEL 70% 150ML. DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. | 8.400,00 |
| 26/05/2020 | 2020 | 01050002 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO GLOBAL Nº 01020006 PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUN | 880,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 04050049 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250502001. | 50,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 21050009 | SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA QUE LIGA A CE 183 A ANIL E A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JUCA A RABO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. | 808,16 |
| 25/05/2020 | 2020 | 06050012 | CRISTIANE JERONIMO PAIVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE RAIMUNDO LIRA PAIVA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 25/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 2.000,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 21050008 | FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO DE 01 HECTARE, DE PROPRIEDADE DA SRA FRANCISCA ELITA BARROS LEITAO NOS TERMOS DA ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA CONCESUAL DO ESPOLIO DE JOSE MARTINS LEITAO CONTANTO NO LIVRO ESCRITURA PUBLICA N°7 AS FLS 85V/86V CARTORIO OSMUNDO AGUIAR, SENDO QUE O REPRESENTANTE LEGAL É O SR FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO. DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°31/2020, DESTINADO A CONTRUÇAO DE UMA PONTE SO | 30.000,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 06050009 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP. | 5.220,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 25050004 | DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP4 | 1.974,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 20040001 | L LOPES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP12. | 925,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 04040036 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. | 1.750,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 03040011 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. | 1.750,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 21040015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 | 195,89 |
| 25/05/2020 | 2020 | 01040004 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. | 1.750,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 03030016 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. | 2.452,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 21030010 | ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL | 2.452,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 01030005 | ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N | 2.452,00 |
| 22/05/2020 | 2020 | 04050048 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220502001. | 50,00 |
| 22/05/2020 | 2020 | 21050007 | ANTONIO RUFINO MARTINS | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 24.977,06 |
| 22/05/2020 | 2020 | 20030009 | RENATO MELO AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. | 6.640,00 |
| 21/05/2020 | 2020 | 04050046 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502001. | 50,00 |
| 21/05/2020 | 2020 | 04050047 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502002. | 50,00 |
| 21/05/2020 | 2020 | 21050005 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T | 29.690,00 |
| 21/05/2020 | 2020 | 20030010 | JOSE JOEL LINHARES FEIJO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. | 6.560,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 02050002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA NQS2812, OSF9602, OSR2172, OSQ7792, NVB0204, NVB0344, OCH3074, NUT5715. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. | 1.257,12 |
| 20/05/2020 | 2020 | 02050003 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSQ7792, OSR2172, OSF9602, NQS2812, NUT5715, OCH3074, NVB0344,NVB0204. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% | 69,62 |
| 20/05/2020 | 2020 | 06050002 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE DOIS ANOS EM TOKEN, EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, SRA. CLÁUDIA NASCIMENTO GONÇALVES. | 290,41 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050040 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190502001. | 50,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050041 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190502002. | 50,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 21050006 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CRECHE VILENE CORREIA PORTELA - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 19/05/2020 | 2020 | 06050008 | JESUS SILVA DE AQUINO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO INÁCIO DE AQUINO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 02/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 3.500,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 25040004 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV04 | 3.040,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04040068 | E.C PRODUÇOES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. | 11.776,84 |
| 19/05/2020 | 2020 | 21030009 | JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. | 11.280,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 21050013 | MINISTERIO DO TURISMO | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 711137-5, REFERENTE AO CONVÊNIO ESTRADA, PAVIMENTAÇÃO, PIÇARAMENTO, ESTRADAS VICINAS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 37.980,94 |
| 18/05/2020 | 2020 | 06050011 | PAULO VENICIUS FERREIRA COSTA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE ESTELITA FERREIRA COSTA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 16/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 3.500,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 03050001 | L TAUMATURGO NETO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 40 DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSAO DE 234 APOSTILAS DO 9° ANO E 243 DO 5° ANO PARA PROFESSORES E ALUNOS PARA ESTUDO REMOTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 3.515,90 |
| 18/05/2020 | 2020 | 21050003 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. | 260.657,77 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050030 | FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.858,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050004 | SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 013/2020SMS-PD. | 9.784,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04040069 | GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 399,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04040070 | GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.197,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04040071 | GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 399,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04040072 | GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.197,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04040073 | GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 399,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04040045 | HALYSON AGUIAR PONTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.100,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 04050034 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150502001 | 50,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 04050035 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150502002 | 50,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 03040014 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. | 7.182,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 03040015 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. | 798,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 04050031 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140502001. | 50,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 04050032 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140502002. | 50,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 04050010 | L TAUMATURGO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE MASCARAS DE PROTEÇAO FACIAL DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE EM COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONA VIRUS. CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 DE ABRIL DE 2020 E DISPENSA DE LICITAÇAO N°015/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20.000,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 25040005 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV02 | 6.630,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050029 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130502001. | 50,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 23050001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 1.299,69 |
| 13/05/2020 | 2020 | 23050004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 869580/2018 - OPERAÇÃO 1057217-44, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO ESTADIO MUNICÍPAL DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. | 60,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 06050003 | ANA LIDIA MARTINS SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 06050004 | FRANCISCA JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 06050005 | DANILA DA SILVA MELO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 06050013 | CAMILA MELO MESQUITA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 06050016 | ANTONIA ELAYNE SILVA GONÇALVES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04050007 | F G SOUSA DE ARAUJO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE HIGIENIZAÇAO PARA DOAÇAO A POPULAÇAO CARENTE CARIREENSE PARA FINS DE PREVENÇAO E COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONAVIRUS. CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 ABRIL 2020 E DISPENSA N°014/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31.600,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04040066 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 58,74 |
| 13/05/2020 | 2020 | 04040067 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 | 4.428,62 |
| 12/05/2020 | 2020 | 04050026 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502001. | 50,00 |
| 12/05/2020 | 2020 | 04050027 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502002. | 50,00 |
| 12/05/2020 | 2020 | 21050001 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS COM 97.740M DE EXTENSÃO, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 88,78 |
| 12/05/2020 | 2020 | 23050003 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª (SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. | 114.627,14 |
| 12/05/2020 | 2020 | 04040064 | OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD. | 49.081,56 |
| 11/05/2020 | 2020 | 04050016 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110502001. | 50,00 |
| 11/05/2020 | 2020 | 04050021 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110502002. | 50,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050015 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080502001. | 50,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06050001 | CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 700,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 01050001 | CARTORIO OSMUNDO - 2º OFICIO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.367,10 |
| 08/05/2020 | 2020 | 20050001 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. | 1.002,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 20050002 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO | 1.560,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 21040002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP03 | 4.750,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06040004 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. | 5.600,72 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06040005 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. | 2.800,36 |
| 08/05/2020 | 2020 | 21040010 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. | 11.201,44 |
| 08/05/2020 | 2020 | 21040011 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. | 32.404,26 |
| 08/05/2020 | 2020 | 01040005 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. | 2.800,36 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04050005 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DE DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM FAZENDO A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA NO ICC EM FORTALEZA, DIA 07/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 070502002. | 50,00 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04050006 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO LEVANDO AMOSTRA DE EXDMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA LACEM EM FORTALEZA, DIA 07/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0705001. | 50,00 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04050008 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070502004. | 50,00 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04050009 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070502003. | 50,00 |
| 07/05/2020 | 2020 | 03040016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 | 4.288,35 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04050002 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, QUIMIO E RADIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE FORTALEZA, DIA 05/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 050502002. | 50,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04050003 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA RETORNO DE CONSULTA MÉDICA NO ICC, DIA 05/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 050502001. | 50,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040065 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. | 921,35 |
| 04/05/2020 | 2020 | 24050002 | FRANCISCO TELES MONTEIRO | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO Nº 24030001/O, DE 05/03/2020, EMITIDO EQUIVOCADAMENTE EM NO ME DE ANTONIO ALOISIO TELES AO INVÉS DE FRANCISCO TELES MONTEIRO, POR OCASIAÕ DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA PARA INSPEÇAO ESTADUAIS - SIEs DOS ESTADOS DO CEARÁ, PIAUÍ E MARANHÃO AO SISTEMA BARSILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SISBI-POA) DO MAPA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO N°050324001, DE 05/03/2020.OBS: ESTE EMPENHO SUBTITUI | 125,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050001 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 04/05/2020. | 50,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040062 | MAX ELETRO MAG. EILELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26. | 689,80 |
| 30/04/2020 | 2020 | 02040004 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 5.563,32 |
| 30/04/2020 | 2020 | 04040061 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 30/04/2020. | 50,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 24040006 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 550,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 21040012 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ADUTA MOCINHA - DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 30/04/2020 | 2020 | 21040013 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA LOCALIDADE DE ALMAS EM CARIRE, ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 30/04/2020 | 2020 | 21040014 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. | 349.520,31 |
| 30/04/2020 | 2020 | 27040001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC TRANSPORTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP26 | 539,17 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP27 | 1.584,67 |
| 30/04/2020 | 2020 | 20040002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP21. | 904,47 |
| 30/04/2020 | 2020 | 24040005 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP23. | 647,92 |
| 30/04/2020 | 2020 | 21040007 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP22. | 706,47 |
| 30/04/2020 | 2020 | 25040002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP25. | 1.138,18 |
| 30/04/2020 | 2020 | 23040001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC CULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP24 | 1.091,32 |
| 30/04/2020 | 2020 | 06040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 4.290,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 02040003 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 22.164,27 |
| 30/04/2020 | 2020 | 25040006 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 10.345,45 |
| 30/04/2020 | 2020 | 06040016 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 3.490,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01030004 | GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE | 6.000,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040059 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290402001. | 50,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 06040010 | CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 960,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040060 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N | 800,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 06040011 | DAYANE NUNES DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE GABRIELY DA SILVA ROCHA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 23/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 2.500,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 06040012 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO ALVES FERREIRA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 04/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 5.000,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 06040013 | FRANCISCA IRANDIR RODRIGUES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FROSINA IBIAPINA DOS SANTOS POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 11/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 3.500,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 06040014 | JOSE VALDINAR PEREIRA DE SOUSA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE EURIMAR RODRIGIES DO ESPÍRITO SANTO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 18/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. | 3.500,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040051 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CARIRÉ, SRA. NAPOLINE SILVA MELO. | 259,20 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040052 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA UNIDADE EMERGENCIAL ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. | 2.970,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040053 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ( AR CONDICIONADO) PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. | 12.440,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040054 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. | 4.498,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040055 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. | 3.344,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040056 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. | 2.647,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040057 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. | 5.867,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040042 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA | 585,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040043 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA | 465,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040044 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA | 3.415,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040022 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 | 1.362,50 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040050 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280402001. | 50,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 20040005 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 20010015 PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E | 1.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040033 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 5.604,52 |
| 28/04/2020 | 2020 | 03040008 | FRANCISCO PEREIRA DANTAS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE BARRA DOS PIRES , DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 530,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040063 | OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS REPROMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD. | 144.146,13 |
| 28/04/2020 | 2020 | 03040012 | THAIS VASCONCELOS PONTES06296907311 | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ,PROFESSOR LUIS DE SENA DIAS DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SME-PD. | 15.430,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 03040013 | THAIS VASCONCELOS PONTES 06296907311 | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PRO-INFÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SME-PD. | 15.430,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04020057 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 6.001,50 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04040049 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270402001. | 50,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 03040006 | ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 4.634,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 03040007 | SEBASTIAO ROCHA LEITAO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04040035 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. | 8.300,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 03040010 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. | 8.300,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040003 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. | 11.500,00 |
| 24/04/2020 | 2020 | 04040048 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240402002. | 50,00 |
| 24/04/2020 | 2020 | 06040007 | NAIARA DA SILVA CASTRO SOUSA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 24/04/2020 | 2020 | 06040008 | AURICELIA FERREIRA PINTO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 24/04/2020 | 2020 | 06040009 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 04040041 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230402001. | 50,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 06040006 | MARIA MARGARIDA BRAGA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE TARIFA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 430,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 04040039 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART. 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020/SMS-PD. | 23.600,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 04040025 | E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 | 4.019,64 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040038 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220402001. | 50,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040040 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240402002. | 50,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040030 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART. 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E 1 (PRIMEIRO) ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMS-PD. | 11.910,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 21040004 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13. | 21.090,00 |
| 21/04/2020 | 2020 | 24040002 | L LOPES EIRELI | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. | 620,00 |
| 21/04/2020 | 2020 | 24040003 | L LOPES EIRELI | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. | 300,00 |
| 21/04/2020 | 2020 | 24040004 | L LOPES EIRELI | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. | 300,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040037 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200402001. | 50,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 06040002 | L LOPES EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA STDS DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP10. | 775,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 06040003 | L LOPES EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA STDS DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP10. | 465,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 21040003 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP01 | 10.043,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 25040001 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 24040001 | L LOPES EIRELI | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. | 1.000,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 01030006 | CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. | 1.800,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 27020002 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP35 | 484,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 24020001 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP32. | 695,70 |
| 20/04/2020 | 2020 | 21020011 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31. | 764,42 |
| 20/04/2020 | 2020 | 25020001 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP34. | 1.638,79 |
| 20/04/2020 | 2020 | 01020001 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36. | 1.458,14 |
| 20/04/2020 | 2020 | 20020004 | SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP30. | 786,88 |
| 17/04/2020 | 2020 | 04040029 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170402001. | 50,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 21040008 | SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARRA NO PERIMETRO DE TAPERA/MARACAJA A CE253, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. | 573,12 |
| 17/04/2020 | 2020 | 21040009 | SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARA NO PERIMETRO DA CE183 A COMUNIDADE DE TAPERA/MARACAJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. | 573,12 |
| 17/04/2020 | 2020 | 24030003 | MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 16.320,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 04040027 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160402002. | 50,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 04040028 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160402001. | 50,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 03040005 | CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.680,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 04040021 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 6.292,50 |
| 16/04/2020 | 2020 | 04040011 | PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - FRALDAS - DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 | 7.630,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 04030049 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 1.568,50 |
| 16/04/2020 | 2020 | 04030050 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 | 7.657,70 |
| 16/04/2020 | 2020 | 21030005 | ALINE M. DA S. SOUSA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 120,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 25030001 | ALINE M. DA S. SOUSA - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PARA MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 120,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 23030006 | ALINE M. DA S. SOUSA - ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 DESTINADO A MANUTENÇAO DE PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 180,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 01030002 | ALINE M. DA S. SOUSA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE | 180,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 04040026 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160402003. | 50,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 04020040 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA VIGILINCIA EPIDEMOLOGICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 | 863,02 |
| 15/04/2020 | 2020 | 04020041 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 | 2.665,99 |
| 15/04/2020 | 2020 | 04020042 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 | 385,06 |
| 15/04/2020 | 2020 | 04020043 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 | 751,50 |
| 15/04/2020 | 2020 | 04020044 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 | 7.241,03 |
| 14/04/2020 | 2020 | 04040023 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150402001. | 50,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 04040024 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150402002. | 50,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 06040001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STSPA | 6.257,38 |
| 14/04/2020 | 2020 | 01020005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 | 14.783,03 |
| 14/04/2020 | 2020 | 21010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. | 53.024,96 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040017 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402001. | 50,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040018 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100402001. | 50,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040019 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402003. | 50,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040020 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402004. | 50,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 21040006 | CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFICIO | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 1.396,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 03040001 | ALINE M. DA S. SOUSA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, CONFORME ITENS. | 1.460,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 03030015 | RAQUEL RODRIGUES PAIVA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 03030013 | ANTONIA LAISA DE OLIVEIRA NETO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 03030014 | RAYANE ISA RODRIGUES GOMES DA SILVA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 09/04/2020 | 2020 | 20040003 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. | 1.002,00 |
| 09/04/2020 | 2020 | 20040004 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO | 1.560,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 02040001 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP08. FUNDEB 40%. | 12.390,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 03040002 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA E AQUISIÇAO DE PEÇAS ESPECIFICAS PARA MOTORES DOS TRANSPORTES PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019DIVPPR E CONTRATO N°001/2019DIVPPRP8 | 12.285,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 06030012 | ALINE M. DA S. SOUSA - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL E REFIL 2 EM 1 PARA BEBEDOUROS ELETRICO EM AÇO COM 2 TORNEIRAS. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. | 660,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 04030078 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 | 328,70 |
| 07/04/2020 | 2020 | 04040016 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070402001. | 50,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 04040015 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060402002. | 50,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 04040014 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060402001. | 50,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 21040005 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. | 138.820,85 |
| 03/04/2020 | 2020 | 21040001 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇAO ANEXO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 03/04/2020 | 2020 | 04040007 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020402002. | 50,00 |
| 03/04/2020 | 2020 | 04030056 | ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. | 3.904,00 |
| 03/04/2020 | 2020 | 06020031 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. | 1.346,16 |
| 03/04/2020 | 2020 | 06020032 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINAHMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. | 673,08 |
| 03/04/2020 | 2020 | 21020013 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. | 3.268,32 |
| 03/04/2020 | 2020 | 21020014 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO D A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. | 25.914,42 |
| 03/04/2020 | 2020 | 01020004 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. | 673,08 |
| 02/04/2020 | 2020 | 04040001 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020402001. | 50,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 06030013 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP. | 8.700,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 04030075 | HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ALCOOL EM GEL 70% EMB 1L - DESTINADO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME MEDIDA PROVISORIA N°926 DE 20/03/2020. | 20.000,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 01030003 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. | 782,05 |
| 01/04/2020 | 2020 | 04010141 | F. FABIO BARROS PARENTE - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. | 1.212,27 |
| 01/04/2020 | 2020 | 03010044 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. | 1.611,35 |
| 01/04/2020 | 2020 | 20010018 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABIENETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP04. | 677,15 |
| 31/03/2020 | 2020 | 04030076 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310302001. | 50,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 21030008 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. | 502.905,33 |
| 31/03/2020 | 2020 | 06030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 4.257,71 |
| 31/03/2020 | 2020 | 04030077 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 34.579,28 |
| 31/03/2020 | 2020 | 06030017 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 3.502,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 02030005 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 23.091,56 |
| 31/03/2020 | 2020 | 06020025 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP. | 5.220,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030064 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300302001. | 50,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030065 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300302002. | 50,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 06030019 | MARIA APARECIDA ALMEIDA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA SEZARINA HIBIAPINA CPF:568.356.393-34, DIA 30/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. | 3.500,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 04030063 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270302001. | 50,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 25030002 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON | 1.300,00 |
| 26/03/2020 | 2020 | 04030071 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260302001. | 50,00 |
| 26/03/2020 | 2020 | 04030072 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260302002. | 50,00 |
| 26/03/2020 | 2020 | 04030060 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA | 7.400,00 |
| 26/03/2020 | 2020 | 01020006 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 25 | 880,00 |
| 25/03/2020 | 2020 | 04030068 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250302001. | 50,00 |
| 25/03/2020 | 2020 | 04030069 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250302002. | 50,00 |
| 25/03/2020 | 2020 | 04030057 | J G FERREIRA CONSTRUÇOES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMS-PD. | 26.515,43 |
| 24/03/2020 | 2020 | 04030058 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302002. | 50,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 04030059 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302001. | 50,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 04030066 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302003. | 50,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 04030067 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302004. | 50,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 04030070 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302005. | 50,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 04030073 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302001. | 50,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 04030074 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302002. | 50,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 03020029 | FRANCISCA DELIZIANE AGUIAR | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 03020031 | FRANCISCA GERLANE JERONIMO DA SILVA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 04010023 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03. | 11.589,92 |
| 23/03/2020 | 2020 | 04030053 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCAISIÇÃO DE VIAGEM PARA FAZER O RETORNO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ABEMP EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302002. | 50,00 |
| 23/03/2020 | 2020 | 04030054 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA,EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302001. | 50,00 |
| 23/03/2020 | 2020 | 04030052 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART. 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMS-PD. | 23.867,86 |
| 23/03/2020 | 2020 | 06030015 | JOAQUINA GERARDA DE MELO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA EM FAVOR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOICAL. | 400,00 |
| 23/03/2020 | 2020 | 06030020 | GEIZINELLY PINTO ARAUJO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ARAUJO CPF:966.625.303-87, DIA 23/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. | 5.000,00 |
| 23/03/2020 | 2020 | 04020063 | E.C PRODUÇOES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. | 209.206,03 |
| 23/03/2020 | 2020 | 04020064 | E.C PRODUÇOES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. | 79.817,20 |
| 23/03/2020 | 2020 | 04010019 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. | 3.500,00 |
| 23/03/2020 | 2020 | 03010010 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. | 3.500,00 |
| 23/03/2020 | 2020 | 01010021 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. | 3.500,00 |
| 20/03/2020 | 2020 | 04030055 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E QUIMIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 20/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 200302001. | 50,00 |
| 20/03/2020 | 2020 | 06030016 | FRANCISCO FELIX DAMASCENO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA LUZIA RODRIGUES BRITO CPF:443.921.333-20, DIA 20/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. | 3.500,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 04030047 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180302001. | 50,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 04030048 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180302002. | 50,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 02020008 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 | 5.480,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 03020008 | ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 4.634,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 03020013 | SEBASTIAO ROCHA LEITAO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 03020009 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 | 4.262,20 |
| 18/03/2020 | 2020 | 03020010 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 | 5.149,20 |
| 17/03/2020 | 2020 | 24030002 | FRANCISCO TELES MONTEIRO | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ASSINAR CONTRATO DO PAA NA CONAB, BENEFIANDO ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARIRÉ/CE. CONFORME PORTARIA N170324001 | 125,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 21030006 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS DE CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 17/03/2020 | 2020 | 21030007 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE COCO, PRAÇA DO JAPAO, TAPUIO E CAIXA DAGUA. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06020033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 | 36,91 |
| 17/03/2020 | 2020 | 04020061 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 | 215,07 |
| 17/03/2020 | 2020 | 03020019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 | 2.775,34 |
| 17/03/2020 | 2020 | 03020020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 | 196,93 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030034 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302001. | 50,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030035 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302002. | 50,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030036 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302003. | 50,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030037 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302004. | 50,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030042 | NAPOLINE SILVA MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 160302005. | 125,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030043 | ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302006. | 75,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030044 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302007. | 50,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030045 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302008. | 50,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030046 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302009. | 50,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 06030011 | CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 21030004 | OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. | 44.468,49 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030019 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES, ALMOÇOS E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAO DE UMA CAPACITAÇAO E EXPLANAÇAO DO FLUXO DE AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS DIANTE DOS CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO NO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA | 5.715,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030029 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302001. | 50,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030030 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302002. | 50,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030031 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302003. | 50,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030032 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302004. | 50,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030033 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302005. | 50,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 03010035 | J. M. MOREIRA JUNIOR ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0505.01/2017SME E O QUARTO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP0505.0117SME. | 48.768,72 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030010 | RICARDO NASCIMENTO FREITAS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 120305001 | 260,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 04030025 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120302001. | 50,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 04030026 | NAPOLINE SILVA MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 120302002. | 125,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 04030027 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120302003. | 50,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 04030028 | FABIO GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120302004. | 50,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 02020009 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 | 1.995,20 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03020011 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 | 1.031,10 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03020012 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 | 1.360,10 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06020030 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°004/2020STDS-PD | 9.170,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04030020 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302001. | 50,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04030021 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302002. | 50,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04030022 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302003. | 50,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04030023 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302004. | 50,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 06030003 | ANA SARA DE SOUSA MARQUES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 06030004 | ANA PAULA MOURA SOUSA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 06030005 | LUENA ROCHA MELO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04030015 | NORD VEICULOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 277,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04030014 | NORD VEICULOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA PRIMEIRA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 182,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 02020010 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 | 8.979,50 |
| 11/03/2020 | 2020 | 03020014 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 | 1.329,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 03020015 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 | 8.463,50 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030016 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100302001. | 50,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030017 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100302002. | 50,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 06030008 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. | 1.284,26 |
| 10/03/2020 | 2020 | 20030006 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. | 1.002,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 20030007 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO | 1.560,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030018 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 | 15.718,10 |
| 09/03/2020 | 2020 | 04030011 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090302002. | 50,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 04030012 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090302001. | 50,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 04030013 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090302003. | 50,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 06030014 | ANTONIO MANUEL DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, DIA 08/03/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 3.500,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 21030003 | OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. | 154.748,90 |
| 09/03/2020 | 2020 | 01010042 | CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. | 6.200,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 04030005 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302002. | 50,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 04030006 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302001. | 50,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 04030008 | PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5( QUATRO E MEIA DIARIAS) DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302003 | 450,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 20030002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO DO VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW 0012, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. | 157,14 |
| 06/03/2020 | 2020 | 20030003 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 5,76 |
| 05/03/2020 | 2020 | 24030001 | ANTONIO ALOISIO TELES | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA PARA INSPEÇAO ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA N°050324001 | 125,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04030038 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302004. | 50,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04030039 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302003. | 50,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04030040 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302002. | 50,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04030041 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302001. | 50,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 20030001 | O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 13/03/2020 E RETORNO 16/03/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NA CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO . | 1.520,08 |
| 05/03/2020 | 2020 | 02020003 | MAX ELETRO MAG. EILELI - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 002/2019DIVPE27 | 7.469,80 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04030010 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040302001. | 50,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 21030001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº 1029419-76 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 60,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 21030002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA FINS DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 8421 - 0105012673/2019 E TERMO DE EXECUÇÃO DE OBRA ELÉTRICA Nº 411/2019. | 4.047,88 |
| 04/03/2020 | 2020 | 23030001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPRAÇÃO Nº 1032183-03 DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 60,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 23030002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 83189182016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 60,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 23030003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016 - OPERAÇÃO 1034437-27 DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTO DOS HONÓRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 60,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 06030007 | AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES VASCONCELOS, DIA 04/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 7.000,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 21020012 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMI-PD. | 32.330,86 |
| 04/03/2020 | 2020 | 23020002 | F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº 001/2020/SMC-PD. | 15.609,87 |
| 04/03/2020 | 2020 | 06020013 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA | 2.688,42 |
| 04/03/2020 | 2020 | 06020020 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA | 11.491,11 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03010036 | J. M. MOREIRA JUNIOR ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. | 9.801,80 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03010037 | J. M. MOREIRA JUNIOR ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. | 884,80 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03010038 | J. M. MOREIRA JUNIOR ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. | 2.006,60 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03010040 | J. M. MOREIRA JUNIOR ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. | 1.690,80 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03010041 | J. M. MOREIRA JUNIOR ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. | 238,80 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04030007 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030302001. | 50,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04030009 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030302002. | 50,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 06030001 | MARIA CACIANE AZEVEDO QUEIROZ | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SRA MARIA APARECIDA AZEVEDO QUEIROZ, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.500,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 06030002 | JACQUELINE EUGENIO SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUIZ GONZAGA EUGENIO, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.500,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04010100 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN | 11.661,09 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04010101 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC | 2.865,98 |
| 03/03/2020 | 2020 | 21010025 | FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. | 38.996,42 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030001 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302003. | 50,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030002 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302004. | 50,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030003 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302001. | 50,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030004 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302002. | 50,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 20030004 | ANA RAQUEL CORREIA PORTELA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°020320001. | 125,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 20030005 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 020320002 | 50,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 06030006 | JOSE ALVES DA ROCHA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL NENZINHO DA ROCHA, DIA 01/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. | 3.500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04020053 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202001. | 50,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04020054 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202002. | 50,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04020055 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202003. | 50,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04020056 | CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202004. | 50,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 06020029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 291,72 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04020059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 | 19.676,36 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04020060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 | 280,19 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 | 4.172,25 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020021 | ANTONIA PANMELLA LIMA DA SILVA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020022 | RAILANY SOUZA FARIAS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020023 | VANIA MARIA RODRIGUES PAIVA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020024 | FRANCISCA CAMILA BARBOSA DE OLIVEIRA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020025 | ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020026 | CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020027 | ELIZANGELA ALVES ROCHA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020028 | ETYANNE GLENDA FERREIRA MORAIS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020030 | FRANCISCA GEISIANE DA SILVA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020032 | GESSICA SOUSA FERNANDES | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020034 | MARIA NATALIA DE BRITO MELO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020035 | RAIMUNDA FERREIRA SOUSA BRAGA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020036 | MARIA DE FATIMA PEREIIRA DA SILVA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020037 | ANA CRISTINA SOUSA DO NASCIMENTO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020038 | MARIA DE JESUS SOUSA RODRIGUES | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020039 | MARIA LEILA RODRIGUES | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020040 | ANTONIA PATRICIA AZEVEDO XIMENES | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020041 | ANTONIO CARLOS GOMES FEITOSA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020042 | CAMILA AGUIAR OLIVEIRA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020043 | MARIA APARECIDA FARIAS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020044 | MARIA EUNICE FERREIRA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020045 | MARGARIDA MARIA GONÇALVES CARDOSO NETA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020047 | MAIARA RODRIGUES FERREIRA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. | 300,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 468,78 |
| 28/02/2020 | 2020 | 23020005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. | 543,89 |
| 27/02/2020 | 2020 | 04020062 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN | 6.537,24 |
| 27/02/2020 | 2020 | 04020051 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR EM FORTALEZA, DIA 27/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270202001. | 50,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 04020052 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, EXAMES E RECEBER MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 27/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270202002. | 50,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 06020028 | HOZANA ALVES MACHADO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA LOURDES ALVES MACEDO, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. | 3.500,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020007 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02. | 3.102,75 |
| 27/02/2020 | 2020 | 06020018 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS AO ENCONTRO DOS GRUPOS DE IDOSOS SEDE E ZONA RURAL DIA 18/02/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA | 5.775,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 06020019 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ANO 2019 A REALIZAR-SE DIA 19/02/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA | 2.450,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 02020006 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS 001/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SMEPPRP02. | 1.117,50 |
| 27/02/2020 | 2020 | 02020007 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02 | 3.102,75 |
| 27/02/2020 | 2020 | 21020009 | L LOPES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13. | 22.540,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020005 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPEP02. | 1.117,50 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020006 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02. | 5.810,80 |
| 27/02/2020 | 2020 | 06020027 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 1.403,48 |
| 27/02/2020 | 2020 | 23020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 935,01 |
| 27/02/2020 | 2020 | 06020026 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 3.478,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 04020058 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 21.800,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 02020011 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 22.836,98 |
| 27/02/2020 | 2020 | 21010038 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. | 2.650,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 20010011 | RENATO MELO AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. | 6.640,00 |
| 26/02/2020 | 2020 | 04020050 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 26/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 260202001. | 50,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 04020047 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, EXMAES E TRIAGEM NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202001. | 50,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 04020048 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ICC EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202002. | 50,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 04020049 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCAIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ALBERT SABIN EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202003. | 50,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020023 | ANTONIA NIELE FERREIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020024 | CLARICE VASCONCELOS DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 04020045 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A | 13.100,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 20010025 | TV DIARIO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. | 700,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 20010026 | EDITORA VERDES MARES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. | 700,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 20010012 | JOSE JOEL LINHARES FEIJO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. | 6.560,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 21010024 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. | 659,95 |
| 20/02/2020 | 2020 | 23020003 | ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA 27ª EDIAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DE CARIRÉ, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2019, NO GINÁSIO RAIMUNDO NERY NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 02/2020-SCEJ. | 18.550,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 04020038 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200202001. | 50,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 04020039 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200202002. | 50,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 04020046 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM MESSEJANA EM FORTALEZA, DIA 20/02/2020, COINFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 200202003. | 50,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 03010021 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 255,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 03010022 | ASS. COM. DOS MORADORES DA LAGOA DE FORA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA- CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 100,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 03010030 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. | 10.871,16 |
| 20/02/2020 | 2020 | 03010031 | ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. | 2.452,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 21010014 | ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL | 2.452,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 21010016 | JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. | 11.280,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 01010027 | ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N | 2.452,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 04020037 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190202001. | 50,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 06020022 | CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 900,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 21020008 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU - CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 19/02/2020 | 2020 | 04010139 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD1 | 3.750,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 04020022 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD1 | 6.500,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 20010027 | DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. | 17.990,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020036 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180202001. | 50,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 21020006 | SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. | 13.128,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020015 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) UNIDADE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORAORA DE AR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. | 1.660,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020023 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 | 2.520,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020024 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 | 1.104,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020026 | SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 | 3.540,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06010042 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE | 15,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04010031 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 15,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04010049 | DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. | 1.936,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04010050 | DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. | 3.664,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 25010004 | MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. | 2.960,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 04020034 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170202001. | 50,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 04020035 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170202002. | 50,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 02020004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. | 157,14 |
| 17/02/2020 | 2020 | 02020005 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% | 8,08 |
| 17/02/2020 | 2020 | 02020002 | L LOPES EIRELI | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP08. FUNDEB 40% | 25.725,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020007 | MAIRAA BRAGA MELO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205002 | 200,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020008 | MARCELA FREIRE MARTINS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205001 | 200,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020009 | CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 140205003. | 250,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020011 | ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205005 | 50,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020012 | MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205004 | 75,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020027 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202006. | 50,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020028 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202004. | 50,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020029 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202003. | 50,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020030 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202002. | 50,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020031 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202001. | 50,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020032 | NAPOLINE SILVA MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 140202005. | 125,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020033 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202008. | 50,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020010 | MARLI ALVES DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, KIT VELÓRIO E TRANSLADO) EM DECORRENCIA DE NASCIMENTO DE FILHO NATIMORTO. DOAÇAO CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. ATRAVES DA STDS DE CARIRE | 2.000,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 03020003 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRAÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16. | 9.180,89 |
| 14/02/2020 | 2020 | 21020007 | M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.01/2017INF. | 167.538,57 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06010041 | ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD | 1.500,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 04020025 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130202001. | 50,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 03020004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA EQUIVOCADAMENTE COM RECURSOS DA PARCERIA DESTE MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 03040067, DE 18/04/2019 E NOTA DE EMPENHO Nº 03010051G, DE 02/01/2019. | 3.726,09 |
| 13/02/2020 | 2020 | 06020001 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA PARA 250 PESSOAS EM VIRTUDE DO I FORUM DA VIOLENCIA, QUE ACONTECERA DIA 12 E 13 DE FEVEREIRO, NO AUDITORIO DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA | 4.812,50 |
| 13/02/2020 | 2020 | 06020002 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA | 3.795,15 |
| 13/02/2020 | 2020 | 04010001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. | 25.900,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 04010002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04020018 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202002. | 50,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04020019 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202001. | 50,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04020020 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202003. | 50,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04020021 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202004. | 50,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 21020005 | SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. | 55.440,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 21010036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010009 | 20.995,40 |
| 12/02/2020 | 2020 | 23010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 | 1.183,40 |
| 12/02/2020 | 2020 | 20010024 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. | 600,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 21010037 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACRÉSCIMO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIA LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. | 157.017,91 |
| 11/02/2020 | 2020 | 04020017 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110202001. | 50,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 21020004 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO CAMPO DE AVIAÇAO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06020003 | ANA SABRINA SOUSA CANDIDO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06020004 | GESSICA SIQUEIRA PESSOA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06020005 | LUCILANE LIMA JUSTINO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06020006 | ROSIANE BEZERRA SOUZA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06010019 | L TAUMATURGO NETO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORADORA DE AR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. | 4.450,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06010020 | L TAUMATURGO NETO - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIG DE COLUNA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. | 665,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04020014 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100202003. | 50,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04020015 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100202002. | 50,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04020016 | JOSE DANIEL DE MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100202001. | 50,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04020012 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACAS, PMR2186 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 609,91 |
| 10/02/2020 | 2020 | 21020003 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇAO DA ARENINHA. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 10/02/2020 | 2020 | 20020001 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO | 1.560,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 20020002 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. | 1.002,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 06020016 | MARIA JOSE FERNANDES PINHEIRO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ILLIO BEZERRA EVANGELISTA, DIA 08/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. | 3.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 06020017 | FRANCISCO EDINARDO LOPES DE MATOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, TRANSLADO E ENTERRO) E OUTAS NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE PERDA DE FETO EM FECUNDAÇÃO. DOAÇAO CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. ATRAVES DA STDS DE CARIRE | 2.000,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 02020001 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. | 40.812,05 |
| 10/02/2020 | 2020 | 06010011 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. | 5.600,72 |
| 10/02/2020 | 2020 | 06010012 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. | 2.800,36 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010061 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. | 3.200,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010140 | ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. | 3.904,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 03010034 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. | 3.200,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 21010020 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. | 2.400,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 21010021 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. | 75.409,88 |
| 10/02/2020 | 2020 | 01010031 | COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. | 2.800,36 |
| 10/02/2020 | 2020 | 20010016 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. | 3.200,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010119 | BARBARA MADEIRO BASTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.100,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010121 | BRUNO PATRICK SCHMITT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.100,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010123 | MARIANA MOURA DE MACEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.100,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 04010125 | CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.100,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 03010053 | MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.665,20 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020010 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070202002. | 50,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020011 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070202001. | 50,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020013 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070202003. | 50,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03020017 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 1283-3, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 14.958,68 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020001 | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO A LASER, PARA ATENDER UMA PACIENTE COM IDADE DE 62 ANOS - MARIA DE FÁTIMA GOMES DE AZEVEDO, QUE FOI DIAGNOSTICADA COM MICROANEURISMA, EXSUDATOS DUROS APRESENTANDO HIPOFLUORESCENCIA POR BLOQUEIO E MÁ PREFUSÃO RENDO SIDO PRESCRITO TRATAMENTO COM 04 (QUATRO INJENÇÕES 02 (DUAS) PARA CADA OLHO E 10 (DEZ) SESSÕES DE LAZER ARGONICO (CINCO PARA CADA OLHO) ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº 03/2020-PGJ/CARIRÉ DE 20 DE JANEIRO DE 202 | 7.540,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 06010013 | FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. | 2.560,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04010066 | FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. | 3.200,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03010008 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. | 133,62 |
| 07/02/2020 | 2020 | 03010043 | FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. | 4.400,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 01010032 | FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. | 4.000,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04020006 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202004. | 50,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04020007 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202003. | 50,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04020008 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202002. | 50,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04020009 | SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202001. | 50,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 01010040 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. | 700,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010068 | M M DE MENDONÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. | 10.464,17 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010130 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 226,95 |
| 06/02/2020 | 2020 | 03010007 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 774,27 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21010035 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 56,61 |
| 06/02/2020 | 2020 | 25010005 | WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. | 6.000,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04020004 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050202002. | 50,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04020005 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050202003. | 50,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 03020001 | FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 050203002 | 50,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 03020002 | MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 050203001 | 50,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 27010004 | J. M. MOREIRA JUNIOR - ME | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. | 12.771,15 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010062 | J. M. MOREIRA JUNIOR - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. | 13.377,60 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010063 | J. M. MOREIRA JUNIOR - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. | 59.931,68 |
| 05/02/2020 | 2020 | 03010042 | J. M. MOREIRA JUNIOR ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. | 19.888,01 |
| 05/02/2020 | 2020 | 23010009 | J. M. MOREIRA JUNIOR - ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. | 7.491,46 |
| 05/02/2020 | 2020 | 20010017 | J. M. MOREIRA JUNIOR - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. | 5.128,08 |
| 05/02/2020 | 2020 | 21010029 | PRODARIO EIRELI - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONORMIDADE COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 004/19DIVPPRP3 | 68.600,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 04020003 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040202002. | 50,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 21020002 | PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE. | 745.664,91 |
| 04/02/2020 | 2020 | 24010010 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 216,05 |
| 04/02/2020 | 2020 | 06010014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. | 659,95 |
| 04/02/2020 | 2020 | 06010030 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 109,59 |
| 04/02/2020 | 2020 | 04010127 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.239,99 |
| 04/02/2020 | 2020 | 04010128 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 217,51 |
| 04/02/2020 | 2020 | 04010129 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 280,41 |
| 04/02/2020 | 2020 | 03010050 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 278,24 |
| 04/02/2020 | 2020 | 21010034 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 106,42 |
| 04/02/2020 | 2020 | 01010039 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 633,59 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04020002 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040202001. | 50,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 01020003 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08011071520174058103, JUNTO 18ª VARA FEDERAL/CE - SUBSEÇÃO DE SOBRAL. | 1,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 23010013 | FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP. | 65.126,44 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010117 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030202001. | 50,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010020 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. | 4.600,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010035 | ASSESSORIA INOVAR LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . | 4.500,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010026 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. | 6.600,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 01010023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. | 5.500,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 01010024 | CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2048SMP-TP. | 6.200,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 23010012 | FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP. | 74.882,86 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010131 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 | 1.054,06 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010133 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 3.573,44 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010107 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310102001. | 50,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010032 | SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRA DE PAVIMENTAÇAO NO DISTRITO DE CACIMBAS - CARIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. | 573,12 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010033 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIEMENTAÇAO DE VIAS LOTEAMENTO CE 183. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010041 | BANCO BRADESCO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ACERTO DE DIFERENÇA FINANCEIRA PROVENIENTE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUFERIDO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/01/2020, CUJA IMPORTÂNCIA FOI REGISTRADA CONTABILMENTE UNIFICADA COM O RENDIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM 31/12/2019, HAJA VISTA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA Nº 0161930-6, AGÊNCIA Nº 702, BANCO BRADESCO S/A, APRESENTAR SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COMPUTANDO O RENDIMENTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/01/2020, CUJA DIFERENÇA | 0,85 |
| 31/01/2020 | 2020 | 27010002 | FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.008,54 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010034 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.771,24 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010035 | FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.416,57 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. | 10.536,57 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010011 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 4.323,11 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 89.533,16 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010037 | FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.413,72 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010039 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.583,56 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010041 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 54.103,23 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010045 | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 10.130,84 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010046 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 6.866,66 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010135 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 14.828,04 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 17.557,16 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 3.012,81 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010006 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 11.017,72 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 5.743,56 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 386,16 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 5.021,35 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010006 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 28.577,56 |
| 31/01/2020 | 2020 | 25010002 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 8.435,88 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010018 | FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.389,89 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010006 | FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 2.389,89 |
| 31/01/2020 | 2020 | 27010001 | FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 14.272,36 |
| 31/01/2020 | 2020 | 24010002 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 10.079,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010032 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 21.706,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010033 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 10.728,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010039 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 3.478,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 07010002 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 7.168,61 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010010 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 52.262,08 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010036 | FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.200,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010040 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 49.234,12 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010043 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 71.390,85 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010044 | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 5.085,30 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 39.045,20 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010138 | FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.649,43 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 137.001,63 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 6.704,61 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 66.177,67 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 461.244,60 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 79.684,66 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 20.316,81 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010052 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 11.306,76 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010005 | FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 80.681,14 |
| 31/01/2020 | 2020 | 25010001 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 17.097,30 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010002 | FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 6.539,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010017 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 1.200,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010016 | FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 49.151,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010005 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 56.039,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010007 | FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | 5.000,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010008 | FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 27010003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 97,24 |
| 31/01/2020 | 2020 | 24010004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 48,62 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 97,24 |
| 31/01/2020 | 2020 | 07010003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.201,80 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010132 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. | 52.088,18 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. | 48.989,78 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO | 2.285,14 |
| 31/01/2020 | 2020 | 25010003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 388,96 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 97,24 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010102 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. | 21.641,50 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010022 | GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE | 6.000,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010106 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300102001. | 50,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010026 | DAYANE NUNES DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010027 | FRANCISCA AMANDA ALVES FERNANDES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010028 | SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CADEIRA DE RODA, CADEIRA HIGIENICA, COLCHAO PIRAMIDAL E SACO COLETOR URINARIO EM FAVOR DE SR SEBATIAO FRANCISCO DE LIMA, VITIMA DE TCE (TRAUMA CRANIO-ENCEFALICO) QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 900,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010103 | CATARINA DE JESUS AGUIAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 500,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010024 | MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD | 500,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010025 | ANTONIO RUFINO MARTINS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. | 650,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 21010030 | RAIMUNDO EVILAZIO PONTE | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD | 400,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010104 | VANDERLEY MACHADO PORTELA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. | 650,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010105 | FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. | 800,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 24010005 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITI | 700,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 24010008 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 484,64 |
| 30/01/2020 | 2020 | 24010009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.637,39 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.709,08 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. | 441,75 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 176,70 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.287,28 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 395,95 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 7.977,29 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 156,12 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 296,37 |
| 30/01/2020 | 2020 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.986,93 |
| 30/01/2020 | 2020 | 03010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.015,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 03010025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. | 5.352,58 |
| 30/01/2020 | 2020 | 03010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 12.266,43 |
| 30/01/2020 | 2020 | 21010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 3.007,06 |
| 30/01/2020 | 2020 | 21010011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 2.207,61 |
| 30/01/2020 | 2020 | 25010011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 634,49 |
| 30/01/2020 | 2020 | 23010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 3.858,82 |
| 30/01/2020 | 2020 | 23010007 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUA | 200,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 23010011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.233,57 |
| 30/01/2020 | 2020 | 01010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 18.812,07 |
| 30/01/2020 | 2020 | 01010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 545,69 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010090 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290102002. | 50,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010091 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290102001. | 50,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 03010047 | FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA CONFECIONADA AÇO INOX DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. | 1.400,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 03010046 | L TAUMATURGO NETO | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (BOLSA TP FRASQUEIRA) PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010009 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO | 500,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010055 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR | 2.100,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 03010033 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI | 800,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010028 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 | 880,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010088 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMEN | 2.929,55 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010089 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN | 11.919,75 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010073 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280102001. | 50,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010077 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA 1363-5, ALUSIVA AO CONVÊNIO Nº 024/2017 PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ. | 1,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 21010028 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE PROJETO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NO BAIRRO DO JAPAO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 28/01/2020 | 2020 | 03010045 | JOELINA MELO VIANA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESRATIZAÇAO) A REALIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE CARIRE. | 1.800,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 25010012 | CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. | 8.235,63 |
| 28/01/2020 | 2020 | 24010006 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. | 400,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 06010008 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. | 800,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 06010018 | ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. | 40,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010018 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. | 8.300,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010029 | ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010030 | ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 44,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010051 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-4SMS. | 2.400,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 04010052 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR | 4.550,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 03010009 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. | 8.300,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 03010019 | ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 66,30 |
| 28/01/2020 | 2020 | 03010023 | ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 116,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 21010018 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO T | 14.650,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 21010019 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. | 400,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 21010026 | ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 26,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 21010027 | ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 40,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 25010008 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. | 400,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 23010008 | BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. | 400,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 01010020 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. | 11.500,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 01010030 | BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. | 400,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 20010014 | BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. | 400,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 03010032 | BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. | 6.400,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010015 | VLADIANE SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105001 | 50,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010016 | REAN TAVARES ESTRELLA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105002 | 65,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010017 | ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105003 | 50,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 04010072 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270102001. | 50,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 01010034 | ALFREDO DE AZEVEDO PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 270101001. | 65,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 20010019 | ANA RAQUEL CORREIA PORTELA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°270120002. | 125,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 20010020 | PATRICIA ROSA MANSO NOBRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°210520001. | 125,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 20010021 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 270120003 | 50,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 01010008 | PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 953,44 |
| 24/01/2020 | 2020 | 04010064 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102002. | 50,00 |
| 24/01/2020 | 2020 | 04010065 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102001. | 50,00 |
| 24/01/2020 | 2020 | 04010070 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102003. | 50,00 |
| 24/01/2020 | 2020 | 04010071 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102004. | 50,00 |
| 24/01/2020 | 2020 | 21010023 | SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRA DE CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. | 826,12 |
| 24/01/2020 | 2020 | 21010022 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. | 29.262,82 |
| 24/01/2020 | 2020 | 25010007 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON | 800,00 |
| 24/01/2020 | 2020 | 25010009 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. | 165,55 |
| 23/01/2020 | 2020 | 04010058 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102001. | 50,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 04010059 | NAPOLINE SILVA MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 230102002. | 250,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 04010060 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102003. | 50,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 21010031 | F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE TUBO PVC 100MM PARA DRENAGEM DE ESGOTO DOMÉSTICO NA SEDE DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PD. | 6.946,69 |
| 22/01/2020 | 2020 | 04010033 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102002. | 50,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 04010034 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102001. | 50,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 04010056 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102003. | 50,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 04010057 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102004. | 50,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 20010013 | JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 220120001 | 50,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 25010006 | ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N° 220125001 | 125,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 02010020 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº | 27.800,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 23010006 | SILVIO CESAR S. SOUZA ME | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PULBICIDADE E DIVULGAÇÃO POR MEIO DE 10 (DEZ) PLACAS E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA WEB OU TELÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 10ª EDIÇÃO DO PRÊMIO TROFÉU FLOR DE MANDACARU NO DIA 04/01/2020, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 003/19DIV-PPRP8. | 1.776,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 20010015 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O | 5.000,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 04010009 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210102001. | 50,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 04010032 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210102002. | 50,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 21010013 | CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA DAS RUAS DO JAPAO COM ESCADARIA E MURO DE ARRIMO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 88,78 |
| 21/01/2020 | 2020 | 04010109 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 38,90 |
| 21/01/2020 | 2020 | 04010110 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. | 132,41 |
| 21/01/2020 | 2020 | 04010112 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6,11 |
| 21/01/2020 | 2020 | 04010113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 46,79 |
| 21/01/2020 | 2020 | 02010013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. | 654,81 |
| 21/01/2020 | 2020 | 01010033 | ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. | 708,75 |
| 21/01/2020 | 2020 | 01010007 | PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 28.757,17 |
| 20/01/2020 | 2020 | 04010007 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200102001. | 50,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 23010014 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 71199-5, AGÊNCIA 0554 - CEF, REFERENTE AO CONVÊNIO PARA SEMANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULT. TUR. ESP. E JUVENTUDE. | 23,94 |
| 17/01/2020 | 2020 | 04010084 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102001. | 50,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 04010085 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102002. | 50,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 04010086 | NAPOLINE SILVA MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102003. | 125,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 04010087 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102004. | 50,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010003 | MARIA CILORRALHA DE SOUSA RODRIGUES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010004 | MARIA ARTEMISA SILVA FERREIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010005 | FRANCISCA GERONICE ARAUJO CHAVES | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 500,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010006 | EDNEIDE FERNANDES DA SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 800,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010007 | MARIA ALZIRENE DE PAULA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 1.000,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 24010001 | FRANCISCO TELES MONTEIRO | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ENTREGAR PROJETO DO PAA NA CONAB, BENEFIANDO ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARIRÉ/CE. | 125,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 04010006 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160102001. | 50,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 20010001 | ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO GRUPO VERITAS, A REALIZÁR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 NO INBEC, SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 2906, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, EM FORTALEZA - CE. | 300,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 20010002 | THAYNARA MATIAS MAGALHAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO, PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO GRUPO VERITAS, A REALIZÁR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 NO INBEC, SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 2906, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, EM FORTALEZA - CE. | 300,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 01010004 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 26,77 |
| 15/01/2020 | 2020 | 04010078 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150102001. | 50,00 |
| 15/01/2020 | 2020 | 06010001 | ANASTACIA FURTADO VIEIRA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 6.000,00 |
| 15/01/2020 | 2020 | 06010002 | ANA CARLA DOS SANTOS | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. | 2.000,00 |
| 15/01/2020 | 2020 | 21010015 | ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. | 7.000,00 |
| 15/01/2020 | 2020 | 01010026 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. | 10.779,36 |
| 14/01/2020 | 2020 | 23010001 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PARA REALIZAÇÃO DO REISADO CULTURA NORDESTINA 2020, NOS 24 E 25 JANEIRO DE 2020, VISANDO RESGATAR A AUTOESTIMA DOS JOVENS POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE SENTIMENTO DE ORGULHO E PERTENCIMENTO COM A CULTURA DO SERTÃO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 4.000,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 04010079 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140102002. | 50,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 04010080 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140102001. | 50,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 21010004 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE AO 4º LOTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SEGUINTES TRECHOS: SEDE A RETIRO DANIEL/RETIRO FLORES/RETIRO/JURITI JUCÁS/LAVAGEM, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. | 213.447,78 |
| 14/01/2020 | 2020 | 01010035 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | 2.197,22 |
| 13/01/2020 | 2020 | 04010074 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102003. | 50,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 04010075 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102001. | 50,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 04010076 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102002. | 50,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 01010003 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL DO CNPJ 07.598.600/0001-52 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS. | 365,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010004 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100102001. | 50,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010005 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 10012002. | 50,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010118 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 7.971,67 |
| 10/01/2020 | 2020 | 21010001 | DER - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DA FAIXA DE DESACELERAÇÃO DE DOMÍNIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. | 1.670,72 |
| 10/01/2020 | 2020 | 20010004 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. | 969,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 20010023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO | 1.560,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010120 | BARBARA MADEIRO BASTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 2.100,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010122 | BRUNO PATRICK SCHMITT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 2.100,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010124 | MARIANA MOURA DE MACEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 2.100,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010126 | CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 2.100,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 27010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 31,35 |
| 10/01/2020 | 2020 | 24010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 52,25 |
| 10/01/2020 | 2020 | 06010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 10,45 |
| 10/01/2020 | 2020 | 07010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 20,90 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010067 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. | 746,15 |
| 10/01/2020 | 2020 | 25010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 52,25 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 9,50 |
| 10/01/2020 | 2020 | 03010049 | MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.475,72 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010036 | FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.039,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010037 | FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 1.039,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010038 | ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 1.039,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010002 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 18.669,20 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 20.352,98 |
| 09/01/2020 | 2020 | 04010081 | ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090102002. | 50,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 04010082 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090102003. | 50,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 04010083 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090102001. | 50,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 06010010 | TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CO | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 21010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 10,45 |
| 09/01/2020 | 2020 | 01010013 | BANCO BRADESCO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 54,95 |
| 08/01/2020 | 2020 | 04010092 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102002. | 50,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 04010093 | ANTONIO ALOISIO TELES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102001. | 50,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 04010094 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102003. | 50,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 20010022 | AMBITO PUBLICO ASS EM LICITAÇAO E GESTAO PUB LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇOES EM NOME DOS SERVIDORES: ANTONIA REGILENE DE CARVALHO, CPF 062.324.723-22 E THAYNARA MATIAS MAGALHAES, CPF 045.694.053-71. PARA CURSO DE FORMAÇAO DE PREGOEIROS COM ENFASE NO DECRETO DO PREGAO ELETRONICO E PROJETO DE LEI SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES II EDIÇAO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2020, EM FORTALEZA. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. | 10,45 |
| 07/01/2020 | 2020 | 04010095 | ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070102001. | 50,00 |
| 07/01/2020 | 2020 | 03010005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 621,50 |
| 07/01/2020 | 2020 | 23010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 10,45 |
| 06/01/2020 | 2020 | 04010003 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060102001. | 50,00 |
| 06/01/2020 | 2020 | 04010096 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060102002. | 50,00 |
| 06/01/2020 | 2020 | 06010021 | MARIA DE FATIMA GUILHERME SILVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIAO GUILHERME SALES, DIA 04/01/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.000,00 |
| 06/01/2020 | 2020 | 21010002 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES FERREIRA | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL. | 750,00 |
| 06/01/2020 | 2020 | 21010003 | ANTONIA MERCÊS MAGALHÃES | 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL. | 750,00 |
| 06/01/2020 | 2020 | 04010053 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA | 9.600,00 |
| 03/01/2020 | 2020 | 04010098 | SAMUEL SOARES TOMAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102001. | 50,00 |
| 03/01/2020 | 2020 | 04010099 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102003. | 50,00 |
| 03/01/2020 | 2020 | 04010114 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102002. | 50,00 |
| 03/01/2020 | 2020 | 03010001 | FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 030103001. | 50,00 |
| 03/01/2020 | 2020 | 03010002 | ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 030103002. | 50,00 |
| 03/01/2020 | 2020 | 20010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 10,45 |
| 03/01/2020 | 2020 | 03010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 62,70 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010115 | PEDRO CARLOS DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020102001. | 50,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010116 | FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020102002. | 50,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010054 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A | 21.300,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010134 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 62,70 |
| 02/01/2020 | 2020 | 01010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. | 10,45 |
| 02/01/2020 | 2020 | 06010022 | FRANCISCO MURILO COSTA PAIVA | 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA LOURDES COSTA, DIA18/12/2019 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 5.000,00 |