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Data Etapa
NĂșmero do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
21/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080012
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25080003
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
04.485.540/0001-63
J C MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
224,98
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25080002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
04.485.540/0001-63
J C MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
3.302,12
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 20/08/2017 PARA PEGAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ALTA HOSPITALAR JUNTO AO ICC, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 180802001/2017.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080011
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°170821001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
250,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°170802001.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°170802002.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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16/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25080001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
06.601.942/0001-01
CARTÓRIO OSMUNDO - 2Âș OFICIO
400,50
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080010
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇAO DA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE CARIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 150805001.
***.096.543-**
ANTONIO BENEDITO SILVA GOMES
50,00
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ.
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
2.892,50
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ.
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
3.001,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080007
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA CAIXA DÁDUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
197,21
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DO JAPAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
197,21
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș110802001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș120802001.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș110803007.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803005.
***.506.813-**
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
50,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803003.
***.708.608-**
MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA
100,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803006.
***.691.263-**
JOSE MARIA ROCHA
50,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803004.
***.789.103-**
TEBIA LARISSE FERREIRA
100,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803002.
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
150,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803001.
***.241.593-**
AGUIDA MARIA SILVEIRA SOUSA
100,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
1.200,00
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09/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
1.440,00
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09/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 090805001.
***.807.503-**
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
100,00
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08/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS DEMANDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 0707.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
168.750,00
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08/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE AREIA E CIMENTO DESTINADOS A MELHORIAS EM RESIDENCIA DE FAMILIA ATENDIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.128.073-**
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DA SILVA
270,00
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08/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE AREIA, CIMENTO E BRITA DESTINADOS A MELHORIAS EM RESIDENCIA DE FAMILIA ATENDIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.363.333-**
MARIA ALCANTARA LIMA
650,00
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080018
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REINSTALAÇAO ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.568.695/0001-26
ADOLFO PONTE PRADO ME
4.765,00
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș070802003.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș070802002.
***.707.583-**
CASSIANO ALBUQUERQUE AZEVEDO
100,00
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°070802001.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS A REALIZAR- SE NO PREDIO DAS ESCOLAS FRANCISCO HERMINIO PONTE E MARIA JOSE RODRIGUES PONTE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE
***.148.203-**
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO
2.760,00
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA MAISPAIC( PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAE S SOUZA ME
3.690,00
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04/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRA E TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, A REALIZAR-SE DIA 09/08/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA - ME
6.400,00
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇAO DE OBRA DE PIÇARRAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080017
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE DE PLACA PMS1894, SOB GARANTIA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
261,02
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE DE PLACA PMS1894, SOB GARANTIA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS NO BAIRRO JAPAO E CAIXA DÁGUA. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP7866, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISORIA DE PVC PREDIO DA PREFEITURA. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP7866, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 07080002
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME PORTARIA N°010805005
***.073.713-**
ANTONIA DE MARIA COSTA VIEIRA
100,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 07080001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME PORTARIA N°310705004
***.231.613-**
ALINE SIQUEIRA DE AXEVEDO
100,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR. LUIZ MOREIRA DA SILVA, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL.
***.931.193-**
RITA MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO
2.000,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR. VALDEMIRO FERNANDES DA COSTA, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL.
***.963.757-**
JOAO FERNANDES DE VASCONCELOS
1.800,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș010802001.
***.707.583-**
CASSIANO ALBUQUERQUE AZEVEDO
100,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP7116, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
Visualizar
01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP7116, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO ADMINISTRATIVO (5HRS AULA) PARA FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE PATROCINIO BRAGA- NA LOCALIDADE DE JUCA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.572.623-**
FRANCISCA WILLIETY MELO RODRIGUES BRITO
750,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01080003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE VISTORIA DO PT 800623/2013.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01080004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE VISTORIA DO PT 777539/2012.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
766,50
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01080002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP6416, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01080001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP6416, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 27070003
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 27010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
70.000,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24070014
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°310724001
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 07070001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 07010001/E PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
29.000,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070032
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 06010001/e PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
50.000,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070031
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES DO MUNIICIPIO. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
21.765.537/0001-12
ISABELLE AZEVEDO FERREIRA 06751831382
2.700,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070027
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 310705001.
***.414.483-**
MAIRAA BRAGA MELO
250,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070025
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 310705003.
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070026
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 310705002.
***.511.983-**
VLADIANE SILVA OLIVEIRA
250,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070037
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
3.660,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070032
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
400.000,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070033
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010019/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
150.000,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070029
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENERGETICO ABAIXO DISCRIMINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUSA ME
578,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070016
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 01010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
210.000,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070026
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș T.P 0505.01/2017INF.
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME
263.154,12
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070028
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATENDIDA PELA SEC DO TRAB E DESENV SOCAIL, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL.
***.644.513-**
MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA
150,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070029
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATENDIDA PELA SEC DO TRAB E DESENV SOCAIL, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL.
***.996.793-**
TEREZINHA DE JESUS VIEIRA
300,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070012
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS - ME
724,00
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27/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070025
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș270702001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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27/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070026
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
409,00
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27/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070027
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
1.300,00
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27/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02070007
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP9296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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27/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02070006
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP9296, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070022
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE VISTORIA DO VAEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO, HONDA CG 125 FAN DE PLACA HYG-5861 PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN-CE PARA FINS DE LEILÃO A REALIZAR-SE DIA 28/07/2017.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
149,88
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070023
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE VISTORIA DO VAEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA HXV-4595 PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN-CE PARA FINS DE LEILÃO A REALIZAR-SE DIA 28/07/2017.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
149,88
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070040
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA EUTANASIA DE ANIMAIS DOMESTICOS, JUNTO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
01.194.600/0001-09
VETERINARIA PROVET LTDA
3.297,16
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070021
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE VISTORIA DO VAEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO, HONDA CG 125 TITAN KS DE PLACA HVR-7889 PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN-CE PARA FINS DE LEILÃO A REALIZAR-SE DIA 28/07/2017.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
149,88
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070020
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 260705001.
***.807.503-**
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
50,00
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03070082
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E CORRELATOS PARA REPAROS DE IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC EDUCAÇÃO.
41.550.351/0001-53
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
239,00
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03070083
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
41.550.351/0001-53
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
1.635,00
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 27070001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS ME
406,20
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 27070005
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-3.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
57.280,00
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25070004
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L.A FREITAS ME
640,20
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24070012
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS ME
901,35
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23070010
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-1.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
40.480,00
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23070006
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS ME
1.464,10
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070029
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-2.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
421.610,00
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070028
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-2.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
163.920,00
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070017
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L.A. FREITAS ME
1.249,00
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20070016
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-6.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
23.000,00
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070041
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
174.915,00
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070042
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
184.800,00
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE MSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTER DESPESA DE ESTADIA EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA A REALIZAR-SE DIA 25/07/2017 CONDUZINDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE PARA FAZERM CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAL DE REFERENCIA, CONFORME PORTARIA DE CONSEESÃO NÂș 240702002/2017.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03070089
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-4.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
89.200,00
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070011
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS - ME
1.835,35
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www.carire.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 22/08/2017 Ă s 08:17:58

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

 Praca ElĂ­sio Aguiar, nÂș 141 Centro

 Tel: (88) 3646-1133

 prefeituramcarire@gmail.com

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