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Atualização diåria

Data Etapa
NĂșmero do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
28/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060037
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°280603001
***.691.263-**
JOSE MARIA ROCHA
90,00
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28/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02060005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. FUNDEB 40%.
***.182.753-**
MARCONE CHAVES DA CUNHA
427,00
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28/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEGUIR DISCRIMINADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
4.012,11
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060015
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°270621001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
200,00
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060024
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL, JUNTO A SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
3.256,30
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060026
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 04010055 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
90.000,00
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060024
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA PMS-1894, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
240,65
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060025
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO DOBLÔ PLACA PMS-1894, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
38,67
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060023
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE DE PLACA PMS-1894, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
195,00
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060022
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO DE SAUDE DAS MULHERES DO MUNICIPIO DE CARIRE, PARA PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DAS MULHERES, NA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, SITUADA A RUA BARBOSA DE FREITAS - ANEXO II - ED EUCLIDES FERREIRA GOMES - BAIRRO DIONISIO TORRES - FORTALEZA. NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
***.566.353-**
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA RODRIGUES
180,00
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060021
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO DE SAUDE DAS MULHERES DO MUNICIPIO DE CARIRE, PARA PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DAS MULHERES, NA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, SITUADA A RUA BARBOSA DE FREITAS - ANEXO II - ED EUCLIDES FERREIRA GOMES - BAIRRO DIONISIO TORRES - FORTALEZA. NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017.
***.335.053-**
SELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
180,00
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA NÂș270602002.
***.097.943-**
RAYARA MARJORY DOS SANTOS
180,00
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°270602001.
***.550.783-**
ELIZANGELA MESQUITA DE ASSIS
180,00
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060036
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM MATÉRIA PRIMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
10.921.235/0001-70
FRANCISCO OLAVO MAIA E CIA ME
1.587,00
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060035
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA CAPACIATADA PARA TREINAMENTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
***.572.623-**
FRANCISCA WILLIETY MELO RODRIGUES BRITO
800,00
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27/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO ÀS REDES DE TELEINFORMÁTICA DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM ACESSO À INTERNET.
03.773.788/0001-67
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO DO CEARA-ETICE
1.000,00
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26/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24060001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°260624001
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
400,00
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26/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060017
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș260602001.
***.333.363-**
ANTONIO IRANDIR PEREIRA
90,00
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26/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060018
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE RELACIONADA AO MUTIRAO DO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI QUE SE REALIZA -SE NO DIA 28/06/2017 NA LOCALIDADE DE ALMAS, JUNTO A SEC DA SAUDE.
10.843.996/0001-50
ROSIVALDO JERÔNIMO DA SILVA - ME
840,00
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26/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060034
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°260603001
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
100,00
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23/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060014
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTADIA DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA QUE ENCONTRA-SE EM FORTALEZA PARA CONSERTO.
27.062.250/0001-02
PECA MAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
2.585,00
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23/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20060002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PORTARIA NÂș230601001
***.089.643-**
ANA RAQUEL CORREIRA PORTELA
200,00
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23/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060021
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO ARRAIA DA 3Âș IDADE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.
***.844.373-**
ZACARIAS APARECIDO DE ARAUJO GONÇALVES
900,00
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23/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș230602001.
***.916.683-**
ANGELINA MARIA MELO MESQUITA
270,00
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23/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060007
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș230601002
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
110,00
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21/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23060007
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401,10
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21/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060019
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE TENÇAO 300VA 4 TOMADAS. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
154,00
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21/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060020
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROC DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
1.701,00
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21/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060018
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
1.937,00
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21/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060017
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
3.060,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060017
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 865B PERTECENTE A SECRETARIA DO DEV. URABNO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
11.079.910/0001-28
ALPEL ALBIS PELAS PARA TRATORES LTDA EPP
545,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060033
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603023
***.061.583-**
ALEX MARTINS ARAUJO
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060031
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603025
***.977.163-**
JOSE AURELIO EVANGELISTA DE MORAES
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060032
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603024
***.001.653-**
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060030
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603026
***.231.153-**
MARIA CLEA SILVA DE ARAUJO
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060029
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603013
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
200,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060028
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603014
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
110,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060027
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603016
***.423.643-**
MARIA TATIANE ALVES
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060026
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603015
***.755.973-**
JOAO GILVAN BRITO
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060023
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603019
***.853.483-**
JACINTO ELTON FEITOSA DA ROCHA
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060024
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603018
***.846.273-**
JOAO PAULO LIMA MOREIRA
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060025
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603017
***.356.473-**
PATRICIA CHAVES MORAES
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060022
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603020
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
110,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060021
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603021
***.283.253-**
MARIA ELVILEMA FEITOSA TABOSA
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060019
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603001
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
200,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060020
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°200603022
***.345.193-**
ANTONIA SOLANGE ARAUJO TELES
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060018
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603002
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
110,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060016
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603005
***.001.653-**
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060017
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°20060303
***.789.103-**
TEBIA LARISSE FERREIRA
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°20060304
***.466.103-**
NAME MESQUITA CHAVES
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603006
***.708.608-**
MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060013
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603007
***.691.263-**
JOSE MARIA ROCHA
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060012
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603008
***.162.423-**
GLADYS PINTO BRANDAO
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603009
***.283.253-**
MARIA ELVILEMA FEITOSA TABOSA
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603011
***.506.813-**
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603010
***.345.193-**
ANTONIA SOLANGE ARAUJO TELES
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°200603012
***.241.593-**
AGUIDA MARIA SILVEIRA SOUSA
90,00
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02060004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PNP9676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
156,82
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02060001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNP9676, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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20/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL A SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE FAZER PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO CORRESPONDENTE.
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
50,00
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19/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060016
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUATRO SUBESTAÇÕES AEREAS PARA ATENDER A DEMANDA ENERGÉTICA DE EMPREENDIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș TP2505.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F.J. MATOS NETO - ME
148.250,00
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19/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20060001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS DE INSLUBRIDADE E PERICULOSIDADE DO QUADRO DE FUNCIONARIOS LOTODOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE.
24.270.252/0001-07
LABORE CONS, ASSES E TREIN SST(ADALMA C DANTAS ME)
1.800,00
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19/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060015
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NITILIS E INFATRINI) PARA CRIANÇA CARENTE ATENDIDA PELA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL.
***.954.943-**
ELIZABETE CRISTINA DA SILVA SILVEIRA
510,00
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19/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060016
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) QUESTIONÁRIOS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
***.297.573-**
DANIELE FREITAS DA SILVA MELO
650,00
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19/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°190603001.
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
220,00
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16/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060007
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇAÕ DO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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16/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO ESCOLA DE 12 SALAS. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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16/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.651.619/0003-77
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
7.750,00
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14/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060010
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM TORNO DE UM TERRENO URBANO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÂș 1206.02/2017INF-DP E CONTRATO CORRESPONDENTE.
18.866.411/0001-20
J. J. PRODUCOES LTDA - ME
14.650,90
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14/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060009
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÂș 1206.01/2017INF-DP E CONTRATO CORRESPONDENTE.
18.866.411/0001-20
J. J. PRODUCOES LTDA - ME
14.061,80
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14/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060014
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO FUNERAL PRESTADO A FAMILIA ATENDIDA PELA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
***.935.923-**
ANTONIO IVANILDO MESQUITA RODRIGUES
1.800,00
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14/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02060003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PNP9506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
156,82
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14/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02060002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNP9506, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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14/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
06.601.942/0001-01
CARTÓRIO OSMUNDO - 2Âș OFICIO
666,72
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14/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
1.950,00
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12/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060013
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP6886, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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12/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060012
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP6886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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12/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060023
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PNA1596, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
67,84
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12/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060022
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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12/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060013
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 120605001.
***.807.503-**
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
90,00
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12/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
2.229,20
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12/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
14.088.545/0001-06
MA COM TECID CONFEC LTDA ME
547,98
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12/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS - ME
552,00
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09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060012
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 090605001.
***.096.543-**
ANTONIO BENEDITO SILVA GOMES
150,00
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09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
5.000,00
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09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
10.000,00
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09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
30.000,00
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09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF E DEMAIS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
90.000,00
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09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.01/2017SMS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
04.485.540/0001-63
J. C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
5.600,00
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09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
40.000,00
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09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL.
04.485.540/0001-63
J. C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
27.860,00
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09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°090602004.
***.811.473-**
JOSE TOMAS CHAGAS
90,00
Visualizar
09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°090602001.
***.257.483-**
ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES
90,00
Visualizar
09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°090602002.
***.550.783-**
ELIZANGELA MESQUITA DE ASSIS
90,00
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09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°090602003.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
200,00
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09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SE REALIZAR NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO, COM O TEMA DIALOGOS NO COTIDIANO DA GESAO MUNICIPAL DO SUS. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.484.825/0001-88
CONASEMS CONSELHO NACIONAL DAS SEC MUNICIPAIS SAUD
350,00
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09/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO (ADESIVAÇÃO) EM 2 (DOIS) ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20.504.605/0001-27
M C HOLANDA CARVALHO ME
7.012,00
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07/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23060006
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOGÍSTICA COMPREENDENDO SERVIÇOS DECORAÇÃO, DE CENOGRAFIA E DE PINTURA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS DO 9Âș CARIRÉ JUNINO 2017 - FESTIVAL DE QUADRILHAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1605.01/2017SMC.
11.675.541/0001-36
W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EPMPREENDIMENTOS - ME
15.200,00
Visualizar
07/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23060004
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA COMPREENDENDO EQUIPE DE APOIO, COMISSÃO JULGADORA, TRANSLADO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA, FORNECIMENTO DE BLUSAS, CONFECÇÃO DE TROFÉUS, CONFECÇÃO DE PLACAS, APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E CACHÊS PARA GRUPOS DE QUADRILHA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS DO 9Âș CARIRÉ JUNINO 2017 - FESTIVAL DE QUADRILHAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S SOUZA ME
27.850,00
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07/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23060005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOGÍSTICA COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM FLY, DE PALCO PARA APRESENTAÇOES, DE ARQUIBANCADA E DE DOIS BAHEIROS QUIMICOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS DO 9Âș CARIRÉ JUNINO 2017 - FESTIVAL DE QUADRILHAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1605.01/2017SMC.
17.746.954/0001-40
E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME
18.900,00
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07/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°070621001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
200,00
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06/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL NOS AUTOS 2085 - 78.2016.8.06.0058, A QUAL DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE REMUNERATORIO DE INSALUBRIDADE NO PERCENTURAL DE 25% INCIDENTE SOBRE OS SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS BASE.
***.748.833-**
JOSE EDSON MENDES
3.811,25
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06/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL NOS AUTOS 2085 - 78.2016.8.06.0058, A QUAL DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE REMUNERATORIO DE INSALUBRIDADE NO PERCENTURAL DE 25% INCIDENTE SOBRE OS SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS BASE.
***.187.233-**
RAIMUNDO FURTADO DE OLIVEIRA
3.811,25
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06/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL NOS AUTOS 2085 - 78.2016.8.06.0058, A QUAL DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE REMUNERATORIO DE INSALUBRIDADE NO PERCENTURAL DE 25% INCIDENTE SOBRE OS SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS BASE.
***.400.613-**
MARCO ANTONIO VERA DE PINHO
3.811,25
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06/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL NOS AUTOS 2085 - 78.2016.8.06.0058, A QUAL DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE REMUNERATORIO DE INSALUBRIDADE NO PERCENTURAL DE 25% INCIDENTE SOBRE OS SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS BASE.
***.189.953-**
LUIZ NETO DE LIMA
3.811,25
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06/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA AFIM DE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.686.643-**
ELISANGELA DA SILVA MOREIRA
150,00
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06/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA AFIM DE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.996.793-**
TEREZINHA DE JESUS VIEIRA
150,00
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06/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA AFIM DE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.253.933-**
MARIA DE LOURDES SILVA RODRIGUES
300,00
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06/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°060605001
***.615.188-**
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
200,00
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05/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060011
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA HXV4595, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
67,84
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05/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQW4432, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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05/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA HXV4595, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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05/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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05/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA HYG5861, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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05/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA HYG5861, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
185,50
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05/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP05.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
220.220,00
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05/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°050605001.
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
220,00
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05/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș050601001
***.609.447-**
SEBASTIAO RODRIGUES TERTO
90,00
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02/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 19 CASAS - FUNASA. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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01/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23060002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E PALCO A SEREM UTILIZADOS DURANTE APRESENTAÇOES CULTURAIS NO PERIODO DE 1 A 3 DE JUNHO DO PROJETO TENDA SESC - PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E O SESC. ATRAVES DA SEC DE CULTURA.
***.660.423-**
MARIA ALESANDRA AZEVEDO
2.005,50
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01/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
15.000,00
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01/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060014
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.409.153-**
ALICE ALVES DE MORAIS
14.700,00
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01/06/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°010603001.
***.466.103-**
NAME MESQUITA CHAVES
50,00
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31/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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31/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050028
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA O CONTROLE E EXTERMÍNIO DE PRAGAS NO HOSPITAL MUNICIPAL.
12.992.912/0001-76
VIVIANE OLIVEIRA M CALVANTE - ME
1.800,00
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31/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°310503002.
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
85,00
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31/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050013
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°310503001.
***.162.423-**
GLADYS PINTO BRANDAO
100,00
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31/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050008
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL NÂș 0201006 PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO INFANTIL-40%, JUNTO A SEC EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
90.000,00
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30/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050011
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
555,00
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30/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050029
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OIM3755, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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30/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050026
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA 1Âș CONFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE.
25.526.688/0001-79
RONALDO XIMENES MEI 06464257307
120,00
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30/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050027
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFÊ PARA 1Âș CONFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE.
10.843.996/0001-50
ROSIVALDO JERÔNIMO DA SILVA - ME
3.400,00
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30/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050025
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA 1Âș CONFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE.
25.526.688/0001-79
RONALDO XIMENES MEI 06464257307
1.000,00
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30/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050024
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, CERTIFICADOS, CONVITES, CRACHAS E FAIXAS PARA 1Âș CONFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
25.526.688/0001-79
RONALDO XIMENES MEI 06464257307
1.365,00
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30/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050022
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
23.532.401/0001-98
EQUILAB COMERCIO E SERV. DE MAT. MEDICO LTDA
1.815,00
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30/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
23.532.401/0001-98
EQUILAB COMERCIO E SERV. DE MAT. MEDICO LTDA
6.073,00
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30/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050007
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NUT5715, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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30/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050006
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
2.668,00
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30/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO ÀS REDES DE TELEINFORMÁTICA DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM ACESSO À INTERNET.
03.773.788/0001-67
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO DO CEARA-ETICE
1.000,00
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29/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 27050001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
520,00
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29/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23050011
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
4.720,00
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29/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050013
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
940,00
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29/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO EM TERRENO. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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29/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050009
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 182777658
3.180,00
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29/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050015
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
6.880,00
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29/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050031
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
25.520,00
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29/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050021
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO PASSEIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓTRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0805.01/2017SMS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
77.500,00
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29/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050023
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
30.820,00
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29/05/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050008
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
3.420,00
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www.carire.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 28/06/2017 Ă s 23:01:47

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

 Praca ElĂ­sio Aguiar, nÂș 141 Centro

 Tel: (88) 3646-1133

 prefeituramcarire@gmail.com

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