EMPENHO: 06010002 - DATA: 15/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010002

Data: 15/01/2020

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: ANA CARLA DOS SANTOS

CPF do fornecedor: ***.640.763-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.071 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL

Natureza: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/01/2020		2020	2.000,00
15/01/2020		2020	2.000,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/01/2020	06010002 - 001 - 000	2020	2.000,00
15/01/2020	06010002 - 001 - 000	2020	2.000,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.000,00*

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