Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 04010099
950.XXX.XXX-20
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102003.
|
50,00 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 04010114
687.XXX.XXX-87
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102002.
|
50,00 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 04010098
047.XXX.XXX-79
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102001.
|
50,00 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 04010099
950.XXX.XXX-20
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102003.
|
50,00 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 04010114
687.XXX.XXX-87
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102002.
|
50,00 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 03010001
033.XXX.XXX-41
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 030103001.
|
50,00 |
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| 03/01/2020 |
EMPENHO: 03010002
780.XXX.XXX-49
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 030103002.
|
50,00 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 03010001
033.XXX.XXX-41
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 030103001.
|
50,00 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 03010002
780.XXX.XXX-49
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 030103002.
|
50,00 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 04010055
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
2.000,00 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 04010134
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
31,35 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 04010055
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
2.000,00 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 04010134
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
31,35 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 03010033
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
2.700,00 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 03010033
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
2.700,00 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 01010012
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
20,90 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 01010014
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
5,85 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 01010012
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
20,90 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 01010014
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
5,85 |
|
| 03/01/2020 |
EMPENHO: 20010010
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
10,45 |
|
| 02/01/2020 |
EMPENHO: 04010115
687.XXX.XXX-87
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020102001.
|
50,00 |
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| 02/01/2020 |
EMPENHO: 04010116
950.XXX.XXX-20
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020102002.
|
50,00 |
|
| 02/01/2020 |
EMPENHO: 04010115
687.XXX.XXX-87
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020102001.
|
50,00 |
|
| 02/01/2020 |
EMPENHO: 04010116
950.XXX.XXX-20
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020102002.
|
50,00 |
|
| 02/01/2020 |
EMPENHO: 04010054
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
21.300,00 |
|
| 02/01/2020 |
EMPENHO: 04010134
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
62,70 |
|
| 02/01/2020 |
EMPENHO: 04010054
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
21.300,00 |
|
| 02/01/2020 |
EMPENHO: 04010134
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
62,70 |
|
| 02/01/2020 |
EMPENHO: 01010012
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
10,45 |
|
| 02/01/2020 |
EMPENHO: 01010012
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
10,45 |
|
