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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21100018 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21100018
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 323.442,42
Fornecedor: COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/11/2020 2020 75.409,88
03/11/2020 2020 32.404,26
01/12/2020 2020 75.409,88
01/12/2020 2020 32.404,26
28/12/2020 2020 75.409,88
28/12/2020 2020 32.404,26
03/11/2020 2020 75.409,88
03/11/2020 2020 32.404,26
01/12/2020 2020 75.409,88
01/12/2020 2020 32.404,26
28/12/2020 2020 75.409,88
28/12/2020 2020 32.404,26
Quantidade: 12 Valor total: 646.884,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2020 21100018 - 001 - 000 2020 75.409,88
10/11/2020 21100018 - 002 - 000 2020 32.404,26
30/12/2020 21100018 - 003 - 000 2020 15.409,88
30/12/2020 21100018 - 004 - 000 2020 32.404,26
10/11/2020 21100018 - 001 - 000 2020 75.409,88
10/11/2020 21100018 - 002 - 000 2020 32.404,26
30/12/2020 21100018 - 003 - 000 2020 15.409,88
30/12/2020 21100018 - 004 - 000 2020 32.404,26
Quantidade: 8 Valor total: 311.256,56

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